泗县应急管理局2023年单位预算公开说明

附件1

 

 

泗县应急管理局2023年单位

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(单位)预算表

1.泗县应急管理局2023年财政拨款收支总表

2.泗县应急管理局2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县应急管理局2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县应急管理局2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县应急管理局2023年部门收支预算总表

6.泗县应急管理局2023年部门收入预算表

7.泗县应急管理局2023年部门支出预算表

8.泗县应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县应急管理局2023年项目支出表

10.泗县 应急管理局2023年政府采购支出表

11.泗县 应急管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、 主要职责

(一)贯彻执行国家及安徽省、宿州市应急管理、安全生产等法律法规和方针政策，监督执行国家和省相关标准及规程，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理、安全生产等相关规范性文件，
   （二）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并开展预案演练；承担县应对重大自然灾害指挥部工作，指导协调应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立预警和灾情报告制度，依法发布灾情和预警信息；组织开展自然灾害类突发事件调查评估。
   （三）统筹森林火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害、生产安全事故等专业应急救援力量建设，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援。
   （四）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
   （五）制定并实施应急物资储备和应急救援装备规划，组织调配各类应急物资装备；指导协调有关职能部门严格履行自然灾害和安全生产事故的防治与救援职责。
   （六）负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查各乡镇（园区）和县有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核。
   （七）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
   （八）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处与责任追究的落实；监督管理全县危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
   （九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设；开展对外交流与合作。
   （十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

泗县应急管理局2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县应急管理局本级	行政单位
2	泗县应急管理综合执法监察大队	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务 

（一）压紧压实责任。一是推动落实党委政府领导责任。要强化安全生产考核，完善评价指标、创新方式方法，综合运用巡查、督查、警示提醒、约谈、挂牌督办等方式，推动党委政府明责、知责、履责、尽责。二是推动落实部门安全监管与自然灾害防救责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，推动部门依法依规履行安全监管责任。三是推动落实企业主体责任。构建完善的事中事后安全监管执法工作机制，综合运用行政处罚、行刑衔接、失信惩戒、公开曝光等手段，严厉打击各类非法违法行为。

（二）精准施治防控风险。一是加强监测预警。健全完善自然灾害监测预警制度，落实会商研判、监测预警等工作机制，加强台风等极端天气、汛情旱情、地震监测预警，做到早发现、早研判、早预警、早处置。二是抓好安全防范。持续推动危险化学品、道路交通、建设工程、消防、特种设备、有限空间等重点行业领域开展隐患排查整治。三是强化防汛抗旱工作。全面落实以行政首长负责制为核心的各类防汛抗旱责任制，构建上下贯通、部门联动的防汛抗旱指挥体系，衔接好“防”“抢”“救”的责任链条。四是扎实做好减灾救灾工作。一旦发生灾害事故和重大险情，迅速启动应急响应，协调各方面力量投入抢险救援救灾。

（三）推深坐实安全生产专项整治行动。深化源头治理、系统治理和综合治理，切实在转变理念、狠抓治本上下功夫，做到高站位认识、高标准推进、高质量完成，不断提升安全生产治理能力和水平。加强专项整治行动的动态检查和过程监督，将其纳入安全生产工作考核和党政领导干部绩效考核，对不担当、不作为的，坚决问责。对因整治工作失职渎职，造成事故发生的，依法严肃追究法律责任。

（四）下好应急准备“先手棋”。一是持续推进预案编制修订，在县总体应急预案的基础上，进一步完善专项和部门应急预案，提升应急预案质量和有效性。二是加强物资准备，编制救灾物资储备规划，针对主要灾害事故风险，配齐基本装备，优化物资布局。三是加强值班值守。严格落实24小时值班备勤制度，时刻保持枕戈待旦、随时出击的应急备战状态，关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。

（五）构建群防群治格局。一是深化“铸安”志愿服务活动，推进安全宣传教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，开展“安全生产月”等群众性安全教育、主题宣传和咨询服务活动。二是大力发展灾害信息员队伍，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理，推进安全风险网格化管理。持续开展综合减灾示范社区创建。三是鼓励和引导广大群众特别是企业职工举报重大隐患和违法违规行为，推进安全生产责任保险和农村住房保险，构建人人有责、人人负责、人人尽责的工作格局。

（六）加强素质能力建设。加强统筹协调指导，积极主动推进改革创新、强化安全生产监管、防范应对重大风险，切实履职尽责。以应急管理大讲堂、应急管理干部网络学院、灾害信息员培训、安全生产专题培训等为载体，切实提升全系统应对新形势、新问题、新任务的能力。

（七）夯实筑牢基础保障。一是强化法治建设，强化法治素养，提升依法行政水平。二是夯实智力保障，充分利用省市应急管理专家库，发挥专家学者在应急管理工作中的决策咨询和技术支撑作用。三是锤炼过硬本领，开展系统、全面的学习培训，打造政治过硬、本领高强的应急管理队伍，做到关键时刻靠得住、危机关头顶得上、硬仗面前打得赢。

 

 

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

                                                  

 

 

 

                                                              单位公开表1

 泗县应急管理局2023年部门财政拨款收支预算总表    

  

 

单位公开表2

泗县应急管理局2023年部门一般公共预算支出预算表

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

泗县应急管理局2023年部门一般公共预算基本支出预算表

 

         

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表4

泗县应急管理局2023年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称: 085-泗县应急管理局                                      单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县应急管理局2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

泗县应急管理局2023年部门收支预算总表

单位公开表6

泗县应急管理局2023年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

泗县应急管理局2023年部门支出预算总表

 

单位公开表8

泗县应急管理局2023有资本经营支出表

部门（单位）名称: 泗县应急管理局					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

单位公开表9

泗县应急管理局2023项目支出表

 

单位公开表10

泗县应急管理局2023年部门政府采购支出表

 

部门（单位）公开表11

泗县应急管理局2023年部门政府购买服务支出表

注：泗县应急管理局2023年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县应急管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县应急管理局2023年收支总预算540.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:卫生健康支出、灾害防治及应急管理等。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县应急管理局2023年收入预算540.72万元，其中，本年收入540.72万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入540.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入540.72万元，占100%，比 2022年预算增加74.04万元，增长15.87%，增长原因主要是：一是新进人员增加；二是预防与应急准备活动增加。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县应急管理局2023年支出预算540.72万元，比2022年预算增加74.04万元，增长15.87%，增长原因主要是：一是新进人员增加；二是预防与应急准备活动增加。其中，基本支出467.72万元，占86.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出73万元，占13.50%，主要用于宣传教育培训、预防与应急准备等工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县应急管理局2023年财政拨款收支预算540.72万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:卫生健康支出20.52万元，占3.79%;灾害防治及应急管理支出520.20万元，占96.21%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县应急管理局2023年一般公共预算支出540.72万元，比2022年预算增加74.04万元，增长15.87%，主要原因: 一是新进人员增加；二是预防与应急准备活动增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出20.52万元，占3.79%;灾害防治及应急管理支出520.20万元，占96.21%。

 (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算11.37万元，比2022年预算增加3.93万元，增长52.82%，增长原因主要是工资基数调整缴费增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算9.15万元，比2022年预算增加6.58万元，增长256.03%，增长原因主要是人员增加。

3.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2023年预算362.30万元，比2022年预算增加27.12万元，增长8.09%，增长原因主要是调资及社保缴费基数调整增加。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 2023年预算23万元，比2022年预算增加23万元，增长原因主要是安全监督检查工作需要。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项) 2023年预算134.90万元，比2022年预算增加13.42万元，增长11.05%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县应急管理局2023年一般公共预算基本支出467.72万元，其中，人员经费 381.55 万元，公用经费 86.17万元。

(一)人员经费 381.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助

(二)公用经费86.17万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县应急管理局2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县应急管理局2023年预算共安排项目支出 73万元，比2022年预算增加50万元，增长217.39%，增长原因主要是预防与应急准备工作增加。全部是本年财政拨款安排73万元(其中，一般公共预算拨款安排 73万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元)。

十、关于20223年政府采购支出表的说明

泗县应急管理局2023年预算安排政府采购支出6.6万元，比2022年预算增加6.6万元，增长原因主要是人员增加，需采购相关办公设备。其中，一般公共预算安排6.6万元，占100%;政府性基金预算安排0万元，占0.0%;国有资本经营预算安排0万元，占0.0%;财政专户管理资金安排0万元，占0.0%;单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县应急管理局2023年财政预算整体支出540.72万元，其中，基本支出 467.72 万元，项目支出73万元。

2.“预防与应急准备项目经费”项目。

(1)项目概述。主要用于开展日常灾害事故风险调查和重点隐患排查，自然灾害、安全生产及火灾监测预警体系建设，加强应急值班，壮大应急队伍，提升自然灾害调查评估预防，安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援水平。

(2)立项依据。县委县政府批复

(3)实施主体。泗县应急管理局

(4)起止时间。2023年-2025年

(5)项目内容。建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力；壮大应急救援队伍，提升应急救援力量，完善应急避难设施，提高综合应急救援水平；加强应急值班和完善应急救援装备，进一步加强应急准备工作。

(6)年度预算安排。50万元

(7)绩效目标。提高协同应对事故灾难的能力，加强应急值班和完善应急救援装备，提高综合应急救援水平，做好安全生产工作，长期为人民群众安全生产提供保障。

(二)机关运行经费。

泗县应急管理局2023 年机关运行经费财政拨款预算92.34万元，比2022年预算增加46.48万元，增长101.35%，增长主要原因是执法检查及防灾减灾宣传活动的增加。

(三)政府采购情况。

泗县应急管理局2023年政府采购预算6.6万元。其中:政府采购货物预算6.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县应急管理局共有车辆4辆，其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县应急管理局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映县应急局用于安全生产检查业务方面的支出。