泗城镇2021年度部门决算

宿州市泗县泗城镇2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市泗县泗城镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县泗城镇2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县泗城镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 宿州市泗县泗城镇概况

一、 主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县泗城镇2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入宿州市泗县泗城镇2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县泗城镇人民政府本级
2	泗县泗城镇财政所 ……
3	泗县泗城镇文化广播电视工作站

第二部分 宿州市泗县泗城镇2021年度部门决算表 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市泗县泗城镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6151.13万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6151.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2578.59万元，减少29.53%，主要原因：受疫情影响，部门活动减少，相应项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5982.84万元，其中：财政拨款收入5982.84万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5982.84万元，其中：基本支出785.52万元，占13.12%；项目支出5197.32万元，占86.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6151.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6151.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2578.59万元，减少29.53%，主要原因：受疫情影响，部门活动减少，相应项目支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3833.04万元，占本年支出的64.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.86万元，减少1.81%。主要原因是受疫情影响，部门活动减少，相应项目支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3833.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937.24万元，占24.45%;文化旅游体育与传媒（类）支出55.60万元，占1.45%；社会保障和就业（类）支出4.96万元，占0.12%；卫生健康（类）支出72.17万元，占1.88%；节能环保（类）支出151.90万元，占3.96%；城乡社区支出（类）支出1614.50万元，占42.14%；农林水（类）支出996.68万元，占26.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.69万元，支出决算为3833.04万元，完成年初预算的520.3%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。其中:基本支出785.52万元，占20.49%；项目支出3047.52万元，占79.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算736.69万元，支出决算937.24万元，完成年初预算的127.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算62.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算58.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算204.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

 

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.11万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

8、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

10.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.47万元，，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1614.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出785.52万元，其中：人员经费642.86万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费142.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2149.80万元，本年支出2149.80万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为650万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

 

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为499.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

泗县泗城镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宿州市泗县泗城镇机关运行经费支出142.60万元，比2020年减少157.93万元，增长52.55%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，宿州市泗县泗城镇政府采购支出总额4458.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4458.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市泗县泗城镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50.00万元以上的通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

无

 

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

无