泗县泗城镇中心学校2022年度单位决算

序号

单位名称

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泗县泗城镇中心学校

第三部分 泗县泗城中心学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7835.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7835.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1417.81万元，增长22.09%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款投入增加；二是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7745.09万元，其中：财政拨款收入6866万元，占88.65%；事业收入879.09万元，占11.35%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7746.59万元，其中：基本支出7714.59万元，占99.60%；项目支出32万元，占0.40%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6867.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6867.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加854.33万元，增长14.20%，主要原因一是一般公共预算财政拨款投入增加；二是教育事业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6867.5万元，占本年支出的88.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加856.83万元，增长14.26%。主要原因是教育事业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6867.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6604.38万元，占96.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；卫生健康支出（类）支出263.12万元，占3.80%；农林水（类）支出0万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4949.84万元，支出决算为6867.5万元，完成年初预算的138.74%。决算数大于预算数的主要原因: 一是基础绩效奖纳入工资发放；二是人员 工资结构变化。其中:基本支出6835.5万元，占99.53%；项目支出32万元，占0.47%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.73万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育投入加大。。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4686.72万元，支出决算为6165.59万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于预算数的主要原因是一是基础绩效奖纳入工资发放；二是政府加大对教育投入。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.06万元，决算数大于预算数的主要原因其他普通教育未纳入年初预算。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对中心校办公及教学设备的购置。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为263.12万元，支出决算为263.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6835.5万元，其中：人员经费5413.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1421.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年泗县泗城镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年泗县泗城镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县泗城镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县泗城镇中心学校政府采购支出总额24.2万元，其中：政府采购货物支出24.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县泗城镇中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

2022年度纳入单位预算管理的项目支出，由主管部门统一纳入部门预算绩效管理，绩效评价统一自评，未分解到学校。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县泗城镇中心学校2022年单位整体支出7746.59万元，其中：基本支出7714.59万元，占99.60%；项目支出32万元，占0.40 %。评价情况表明：2022年度泗县泗城镇中心学校各项支出严格执行相关财经法规制度等规定，完成年初设定指标，达到预期绩效目标，实现财政资源配置效益与效率最优化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。