泗县泗城镇人民政2025年度部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分 泗县泗城镇人民政府2025年度部门预算表

1.泗县泗城镇人民政府2025年收支总表

2.泗县泗城镇人民政府2025年收入总表

3.泗县泗城镇人民政府2025年支出总表

4.泗县泗城镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.泗县泗城镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.泗县泗城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.泗县泗城镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.泗县泗城镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.泗县泗城镇人民政府2025年项目支出表

10.泗县泗城镇人民政府2025年政府采购支出表

11.泗县泗城镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.泗县泗城镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 泗县泗城镇人民政府2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

泗县泗城镇人民政府2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，聚合力开新局。

（二）着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。

（三）着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。

（四）坚持标准，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（五）突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。

（六）突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。

（七）不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

（八）增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。 

第二部分 泗县泗城镇人民政府2025年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

注：泗县泗城镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

注：泗县泗城镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

注：泗县泗城镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

 

注：泗县泗城镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

 

注：泗县泗城镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县泗城镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县泗城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县泗城镇人民政府2025年收支总预算868.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年收入预算868.73万元，其中，本年收入868.73万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入868.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少65.35万元，下降7.00%，下降原因主要是单位人员调出和退休，工资、社保费等资金支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年支出预算868.73万元，比2024年预算减少65.35万元，下降7.00%，下降原因主要是单位人员调出和退休，工资、社保费等资金支出减少。其中，基本支出868.73万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年财政拨款收支预算868.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款868.73万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入868.73万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出794.71万元，占91.48%；文化旅游体育与传媒支出39.22万元，占4.51%；卫生健康支出34.8万元，占4.01%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县泗城镇人民政府2025年一般公共预算支出868.73万元，比2024年预算减少65.35万元，下降7.00%，主要原因：单位人员调出和退休，工资、社保费等资金支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出794.71万元，占91.48%；文化旅游体育与传媒支出39.22万元，占4.51%；卫生健康支出34.8万元，占4.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算569.08万元，比2024年预算减少39万元，下降6.41%，下降原因主要是单位行政人员调出和退休，工资、社保费等资金支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算20.87万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.05%，增长原因主要是人员调资增资。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算86.42万元，比2024年预算减少34.98万元，下降28.81%，下降原因主要是人员编制调整，故行政运行项工资、社保费等资金支出减少。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算118.34万元，比2024年预算增加11.76万元，增长11.03%，增长原因主要是人员编制调整，故事业运行项工资、社保费等资金支出增加。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算39.22万元，比2024年预算增加0.4万元，增长1.03%，增长原因主要是人员调资增资。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算24.78万元，比2024年预算减少4.41万元，下降15.11%，下降原因主要是单位行政人员与事业人员社保费资金统一汇缴，指标使用相互微调，同时社保费按年度上调，支出增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.02万元，比2024年预算增加0.87万元，增长9.51%，增长原因主要是单位行政人员与事业人员社保费资金统一汇缴，指标使用相互微调，同时社保费按年度上调，支出增加。

8.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算0万元，比2024年预算0万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是无。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出868.73万元，其中，人员经费720.89万元，公用经费147.85万元。

（一）人员经费720.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费147.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县泗城镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。2025财政衔接推进乡村振兴补助资金：10000000元。

（2）立项依据。2025财政衔接推进乡村振兴补助资金：10000000元。

（3）实施主体。泗县泗城镇人民政府

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。2025财政衔接推进乡村振兴补助资金：10000000元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

（7）绩效目标。为了更好地发展乡镇振兴工作，促进地方经济发展，扩大产业发展，增加就业岗位。

 

（二）机关运行经费。

泗县泗城镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算147.85万元，比2024年预算减少5.56万元，下降3.62%，下降原因主要是严格落实中央八项规定精神，确保不增加机关运行经费。

（三）政府采购情况。

泗县泗城镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县泗城镇人民政府共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，泗县泗城镇人民政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1000万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

 

附件：泗县泗城镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县泗城镇人民政府2025年度项目支出绩效目标