泗县屏山镇中心学校2023年单位预算

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县屏山镇中心学校2023年财政拨款收支总表

2.泗县屏山镇中心学校2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县屏山镇中心学校2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县屏山镇中心学校2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县屏山镇中心学校2023年单位收支预算总表

6.泗县屏山镇中心学校2023年单位收入预算表

7.泗县屏山镇中心学校2023年单位支出预算表

8.泗县屏山镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县屏山镇中心学校2023年项目支出表

10.泗县屏山镇中心学校2023年政府采购支出表

11.泗县屏山镇中心学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年单位收支预算总表的说明

6.关于2023年单位收入预算表的说明

7.关于2023年单位支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务：小学学

历教育。

二、单位预算构成 

泗县屏山镇中心学校 2023年度预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规 律办事。组织并指导德育工作，全面贯彻落实相关法律法规，抓好学校校风、教风、学风建设，开展“书香校园”活动。

2、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，以优质均衡教育为抓手，努力创办特色学校。

3、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

4、规范办学行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，充分发挥教育经费使用效益，不断改善办学条件，努力提高学校办学水平。

5、积极争取上级支持，不断改善办学条件，努力按照均衡发展的各项指标指导各项工作，保证上级顺利验收。

6、深入推进教师信息技术应用能力提升工程2.0工作，加强教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023 年单位预算表

                                单位公开表1

泗县屏山镇中心学校2023年财政拨款收支预算总表

单位公开表2

泗县屏山镇中心学校2023年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位公开表3

泗县屏山镇中心学校2023年一般公共预算基本支出预算表

单位公开表4

泗县屏山镇中心学校2023年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

泗县屏山镇中心学校2023年收支预算总表

单位公开表6

泗县屏山镇中心学校2023年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

泗县屏山镇中心学校2023年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

泗县屏山镇中心学校2023年国有资本经营支出表

 

单位名称：100034－泗县屏山镇中心学校					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注：泗县屏山镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表9

泗县屏山镇中心学校2023项目支出表

 

 

单位公开表10

泗县屏山镇中心学校2023年政府采购支出表

 

 

单位公开表11

泗县屏山镇中心学校2023年政府购买服务支出表

 

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县屏山镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县屏山镇中心学校2023年收支总预算4748.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入3858.51万元、财政专户管理资金收入889.66万元，支出包括：教育支出4539.74万元、卫生健康支出208.42万元。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年收入预算4748.16万元，其中，本年收入4748.16万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4748.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3858.51万元，占81.26%，比 2022年预算增加1044.80万元，增长37.13%，增长原因主要是2023年新增在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算管理；财政专户管理资金收入889.66万元，占18.74%，比2022年预算减少160.34万元，下降15.27%，下降原因主要是学生数减少，课后服务费收入减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年支出预算4748.16万元，比2022年预算增加884.45万元，增长22.89%，增长原因主要是2023年新增在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算管理。其中，基本支出4748.16万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年财政拨款收支预算3858.51万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3858.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3858.51万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出3650.09万元，占94.60%；卫生健康支出208.42万元，占5.40%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 （一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县屏山镇中心学校2023年一般公共预算支出3858.51万元，比2022年预算增加1044.80万元，增长37.13%，主要原因：2023年新增在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算管理，人员工资结构发生变化。

 （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3650.09万元，占94.60%；卫生健康支出208.42万元，占5.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算3650.09万元，比 2022年预算增加981.89万元，增长 36.80%，增长原因主要是2023年新增在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算管理，人员工资增长。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。2023年预算 208.42万元，比 2022 年预算增加62.91万元， 增长43.23%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数增加。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年一般公共预算基本支出3858.51万元，其中：人员经费3751.53万元，公用经费 106.98万元。

（一）人员经费3751.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费106.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年预算安排政府采购支出5.00万元，比 2022年预算增加5.00万元，增长原因主要是2022年未安排政府采购支出。其中一般公共预算安排5.00万元，占100%；十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县屏山镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县屏山镇中心学校2023年财政预算整体支出4748.16万元，其中基本支出4748.16万元，项目支出0万元。

 

 

 

2.单位项目支出情况

2023年泗县屏山镇中心学校无项目支出。

 （二）机关运行经费。

泗县屏山镇中心学校2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县屏山镇中心学校2023年政府采购预算5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县屏山镇中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元 ；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  （五）绩效目标设置情况。

2023年，泗县屏山镇中心学校1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3858.51万元，财政专户管理资金当年安排889.65万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。