泗县屏山镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分 泗县屏山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县屏山镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县屏山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表及泗县屏山镇人民政府部门绩效自评报告

 

 

第一部分 泗县屏山镇人民政府概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县屏山镇人民政府2022年度部门决算包括：泗县屏山镇人民政府本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入泗县屏山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县屏山镇人民政府本级
2	泗县屏山镇财政所
3	泗县屏山镇文化广播电视工作站

 

第二部分 泗县屏山镇人民政府2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗县屏山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9415.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9415.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1020.79万元，增长12.16%，主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9333.8万元，其中：财政拨款收入9333.8万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9333.8万元，其中：基本支出867.43万元，占9.29%；项目支出8466.37万元，占90.71%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9415.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9415.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各各增加1020.79万元，增长12.16%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6659.52万元，占本年支出的71.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1383.92万元，增长26.23%。主要原因项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6659.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出912.34万元，占13.70%;教育（类）支出28.04万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出83.55万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占0.17%；卫生健康（类）支出29.09万元，占0.44%；节能环保（类）支出20万元，占0.30%；城乡社区支出（类）支出343.44万元，占5.16%；农林水（类）支出4774.99万元，占71.70%；交通运输（类）支出456.82万元，占6.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.61万元，支出决算为6659.52万元，完成年初预算的1029.91%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。其中:基本支出867.43万元，占9.29%；项目支出8466.37万元，占90.71%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为450.74万元，支出决算为629.48万元，完成年初预算的139.65%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.18万元，支出决算为145.81万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

8.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

 

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为38.36万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的133.26%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初无预算，是追加的支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.32万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的80.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2973.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为392.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为456.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出867.43万元，其中：人员经费716.51万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、生活补助、奖励金；公用经费150.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2674.28万元，本年收入2674.28万元，本年支出2674.28万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为982.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1325.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为366.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县屏山镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县屏山镇人民政府机关运行经费支出150.92万元，比2021年减少151.92万元，下降50.17%，主要原因是响应国家号召，节省公务开支。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县屏山镇人民政府政府采购支出总额4495.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4495.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县屏山镇人民政府共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分100分，整体运行状况为“优”，维持屏山镇人民政府正常运行，基本支出资金使用到位，工作开展顺利。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法问题。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县屏山镇人民政府在2022年度部门预算无项目预算，所以2022年度部门决算中无项目绩效自评结果。

    （3）部门评价结果。

泗县屏山镇人民政府在2022年度部门预算无项目预算，所以2022年度部门决算中无部门评价结果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表及泗县屏山镇人民政府部门绩效自评报告

 

 

 

泗县屏山镇人民政府部门绩效自评报告

 

一、屏山镇政府主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上

级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工

作任务。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供

示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整

和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大力发展非公有

制经济，积极推进二、三产业发展。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、

文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计

划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监

管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流

动人员管理等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；

建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区

域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中

介组织的作用。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡

村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体

育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、

信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低

保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养

老保险、新型城乡合作医疗等工作。

5.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体

系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工

作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会

矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；

加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾

人的合法权益。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍

建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、

村民委员会依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分

发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映

村民的意见和建议。

7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、屏山镇整体财政运行情况

1、财政收入情况。2022年一般公共预算拨款预算收入646.61万元，同比增加25.07万元，增长4%,；

2，财政支出情况。2022年一般公共预算拨款预算支出646.61万元，同比增加25.07万元，增长4%。

2022年屏山镇人民政府一般公共预算拨款预算支出主要用于发放人员工资，办公费。用于维持屏山镇镇人民政府政策运转。

三、自评工作开展情况

泗县屏山镇人民政府高度重视绩效自评工作，对自评工作认真部署，要求相关人员认真学习文件，确保此项工作能够保质保量完成。

本部门2022年部门绩效自评涉及一般公共预算拨款预算总金额646.61万元。泗县屏山镇人民政府紧密结合年度工作任务，全面推进预算绩效管理，开展全方位自查和自评打分，进一步规范了财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

四、自评结果概述

1. 一般公共预算拨款:自评得分100分，整体运行状况为“优”，维持屏山镇人民政府正常运行，基本支出资金使用到位，工作开展顺利。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法问题。

具体自评情况见下表：

2.按照绩效制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目支出手续完备。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金。项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、下一步工作措施

本部门高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，逐步发挥绩效评价工作的应用作用。对于评价结果优秀的项目，在安排后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度；评价结果不合格的，及时提出整改意见，暂缓或减少资金的拨款或支付。

六、附件

无