泗县大杨镇中心学校2023年单位预算公开

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县大杨镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县大杨镇中心学校2023年收支总预算2707.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括: 教育支出、卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县 大杨镇中心学校2023年收入预算2707.48万元，其中，本年收入2707.48万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入2707.48万元，主要包括:一般公共预算拨款收入2304.84万元，占85.13%，比 2022年预算增加777.14万元，增长50.87%，增长原因主要是2023年新增基础绩效奖并纳入预算管理;财政专户管理资金收入402.64万元，占14.87%，比2022年预算减少314.86万元，下降43.88%，下降原因主要是学生进城就增加，导致本镇学生数量减少。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县大杨镇中心学校2023年支出预算2707.48万元，比2022年预算增加462.28万元，增长20.59%，增长原因主要是2023年新增基础绩效奖，工资增加。其中，基本支出2707.48万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县大杨镇中心学校2023年财政拨款收支预算2304.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款。支出按功能分类分为:教育支出2179.98万元，占94.58%;卫生健康支出124.86万元，占5.42%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县大杨镇中心学校2023年一般公共预算支出2304.84万元，比2022年预算增加777.14万元，增长50.87%，主要原因是2023年新增基础绩效奖并纳入预算管理。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出2179.98万元，占94.58%;卫生健康支出124.86万元，占5.42%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 。2023年预算2179.98万元，比2022年预算增加777.14万元，增长50.87%，增长原因主要是2023年新增基础绩效奖，人员工资增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 2023年预算124.86万元，比2022年预算增加47.19万元，增长60.76%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数增加。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县大杨镇中心学校2023年一般公共预算基本支出2304.84万元，其中，人员经费2215.46万元，公用经费 89.38万元。

(一)人员经费2215.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 89.38 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县大杨镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县大杨镇中心学校2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县大杨镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县大杨镇中心学校2023年预算安排政府采购支出11.10万元，比 2022年预算增加11.10万元，增长原因主要是2022年未安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 11.10万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县泗县大杨镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县大杨镇中心学校2023年财政预算整体支出2707.48万元，其中，基本支出2707.48万元，项目支出0 万元。

单位整体支出绩效目标申报表

(二)机关运行经费。

泗县大杨镇中心学校2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

泗县大杨镇中心学校2023年政府采购预算11.10万元。其中:政府采购货物预算11.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县大杨镇中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县大杨镇中心学校无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。