泗县大杨镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分 泗县大杨镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县大杨镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县大杨镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：泗县大杨镇人民政府部门绩效自评报告及2022年度部门整体支出绩效自评表

 

第一部分 泗县大杨镇人民政府概况

一、 部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县大杨镇人民政府2022年度部门决算包括：泗县大杨镇人民政府本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入泗县大杨镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省宿州市泗县大杨镇本级
2	安徽省宿州市泗县大杨镇文广站
3	安徽省宿州市泗县大杨镇财政所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泗县大杨镇人民政府2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

第三部分 泗县大杨镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3183.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3183.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1043.72万元，增长48.77%，主要原因：项目款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3153.59万元，其中：财政拨款收入3153.59万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3153.59万元，其中：基本支出712.11万元，占22.58%；项目支出2441.48万元，占77.42%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3165.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3165.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1025.19万元，增长47.90%，主要原因：项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2572.46万元，占本年支出的81.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.74万元，增长23.04%。主要原因项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2572.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697.02万元，占27.10%;教育（类）支出0.55万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.1万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出6.76万元，占0.26%；卫生健康（类）支出15.27万元，占0.59%；节能环保（类）支出20万元，占0.78%；城乡社区（类）支出123.52万元，占4.80%；农林水（类）支出1331.13万，占51.75%；交通运输（类）支出343.11万元，占13.34%元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.77万元，支出决算为2572.46万元，完成年初预算的523.10%。决算数大于预算数的主要原因:项目款增加。其中:基本支出712.11万元，占27.68%；项目支出1860.35万元，占72.32%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为362.42万元，支出决算为564.8万元，完成年初预算的156.02%，决算数大于预算数的主要原因是办公支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.63万元，支出决算为97.3万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于预算数的主要原因是办公支出增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

6. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为22.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的77.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）  病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为517.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出712.11万元，其中：人员经费530.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费181.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入581.13万元，本年支出581.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县大杨镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县大杨镇人民政府机关运行经费支出181.65万元，比2021年增加73.42万元，增长67.84%，主要原因是人员增加和办公支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县大杨镇人民政府政府采购支出总额1227.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1227.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县大杨镇人民政府共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分100分，整体运行状况为“优”，维持大杨镇人民政府正常运行，基本支出资金使用到位，工作开展顺利。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法问题。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县大杨镇镇人民政府在2022年度部门预算无项目预算，所以2022年度部门决算中无项目绩效自评结果。

（3）部门评价结果。

泗县大杨镇人民政府在2022年度部门预算无项目预算，所以2022年度部门决算中无部门评价结果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：泗县大杨镇人民政府部门绩效自评报告及2022年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大杨镇人民政府绩效自评工作情况总结

 

一、自评工作开展情况

泗县大杨镇人民政府2022年一般公共预算全年预算数为491.8万元，全年执行数为491.77万元，完成率为99.99%。年初总体目标是1、坚持党建引领，聚合力开新局。 2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。 3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。 4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。 5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。 6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。 7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。 8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

二、自评结果概述

年度总体目标完成情况为1、坚持党建引领，聚合力开新局。 2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。 3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。 4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。 5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。 6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。 7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。 8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

改进管理的具体措施为加强财务风险管控，切实发挥财务监督作用。进一步加强财务信息化建设，增强财务决策的及时性和可靠性。

三、下一步工作措施

加强财务风险管控，切实发挥财务监督作用。进一步加强财务信息化建设，增强财务决策的及时性和可靠性。

四、附件

附件2：部门（单位）整体支出绩效自评表

 

（2022年度）
部门（单位）名称		210-泗县大杨镇人民政府
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况		全年预算数 （A，万元）		全年执行数 （B，万元）		分值	执行率 （B/A)	得分
					其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
	一般公共预算支出	已完成		491.8	491.8	491.77	491.77	-		-
	金额合计			491.8	491.8	491.77	491.77	10	99.99%	9.999389996
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	1、坚持党建引领，聚合力开新局。 2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。 3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。 4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。 5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。 6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。 7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。 8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。					1、坚持党建引领，聚合力开新局。 2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。 3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。 4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。 5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。 6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。 7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。 8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。
						整改的措施与建议:加强财务风险管控，切实发挥财务监督作用。进一步加强财务信息化建设，增强财务决策的及时性和可靠性。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	部门数量	10	＝3个	3	10
		质量指标	质量绩效	10	合规	达成预期指标	10
		时效指标	年度预算执行率	10	≥95%	96	10
		成本指标	一般公共预算拨款收入	20	＝4917700元	4917700	20
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高服务水平	10	明显	达成预期指标	10
		可持续影响指标	提高人员工作积极性	20	有限提高	达成预期指标	20
		经济效益指标		0			0
		生态效益指标		0			0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	96	10
总分				100			100.00