大庄镇2015年部门决算情况

安徽省泗县大庄镇2015年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省泗县大庄镇2015年度部门决算包括乡镇本级决算和镇直属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽省泗县大庄镇2015年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

三、大庄镇2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1928.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1928.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少1139.55万元，减少36.93%，主要原因：是2014年有事业收入447万元，2015年上年年初结转比2014年少490万元、2015年项目比2014年项目减少361万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计769.78万元，其中：财政拨款收入769.78万元，占本年收入合计769.78万元的100%

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计983.87万元，其中：基本支出744.83万元，占本年支出合计983.87万元的75.7%；项目支出230.04万元，占本年支出合计983.87万元的24.3%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计822.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计822.83万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少168.17万元、689.17万元，减少16.97%、减少45.58%，主要原因：是2014年是本年实际支出，2015年含年末财政拨款结转和结余53.05万元；项目资金减少390.17万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出756.52万元，占本年支出983.87万元的76.89%。与2014年相比，财政拨款支出减少730.48万元，减少49.12%。主要原因一是项目资金减少390.17万元；二是2014年部分项目支出列入基本支出，所以基本支出2015年比2014年减少340.32万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为367.5万元，支出决算为756.52万元，完成年初预算的205.85%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加工资；二是追加项目支出列在行政运行支出中。其中基本支出546.68万元，占支出决算数756.52万元的72.26%；项目支出209.84万元，占支出决算数756.52万元的27.74%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算656.81万元，比2014年减少738.19万元，减少52.92%，主要原因项目支出减少。其中：“行政运行”决算379.98万元，主要用于人员工资、政府运行等支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算9.22万元，比2014年减少10.78万元，降低53.9%，主要原因是中央级自然灾害减少14万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算55.72万元，比2014年减少1.28万元，减少2.25%，主要原因是计划生育返还减少。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出546.68万元，其中人员经费337.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费；公用经费209.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.02万元，本年收入29.21万元，本年支出29.21万元，年末结转和结余0.02万元。具体情况说明如下：

 “城乡社区支出”2015年度决算29.21万元，其中“征地和拆迁补偿支出”决算29.21万元，主要用于政府征地支付的土地补偿和拆迁补偿费等。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度安徽省泗县大庄镇机关运行经费165.78万元，主要用于保障单位运行。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安徽省泗县大庄镇共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安徽省泗县大庄镇2015年一般公共预算财政          拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安徽省泗县大庄镇2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为62.81万元，完成年初预算的98%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含大庄镇本级和大庄镇属单位。其中：公务接待费支出决算为40.13万元，完成年初预算的98%，公务用车购置及运行费支出决算为22.68万元，完成年初预算的98%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出40.13万元, 与2014年度决算相比，增加11.87万元增加42.4%。，增加的原因是2015年度有12万元列支挂暂存。2015年安徽省泗县大庄镇国内公务接待共805批次，7339人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出22.68万元，与2014年度决算相比，减少4.32万元，下降16%。，下降的原因是压缩支出，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。

联系方式：0557-7886212

安徽省泗县大庄镇政务公开电子邮箱：ahsxdzz@163.com

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