大庄镇2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县大庄镇2021年财政拨款收支预算436.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款436.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入436.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出377.44万元，占86.5%；文化旅游体育与传媒支出9.68万元，占2.2%；卫生健康支出19.25万元，占4.4%；住房保障支出30.08万元，占6.9%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县大庄镇2021年一般公共预算拨款436.45万元，比2020年预算拨款减少47.97万元，下降9.9%，主要原因是：2021年民政部门工资由主管部门发放，其他部门人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出377.44万元，占86.5%；文化旅游体育与传媒支出9.68万元，占2.2%；卫生健康支出19.25万元，占4.4%；住房保障支出30.08万元，占6.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算292.56万元，比2020年预算减少26.67万元，下降8.4%，减少原因主要是：人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算84.88万元，比2020年预算减少3.97万元，下降4.5%，下降原因主要是：人员退休。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算9.7万元，比2020年预算减少4.75万元，下降32.9%，下降原因主要是：人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算30.08万元，比2020年预算增加5.82万元，增长23.99%，增长原因主要是：人员工资调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算18.37万元，比2020年预算减少0.85万元，下降5.2%，减少原因主要是：人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算0.87万元，比2020年预算减少1.23万元，下降58.6%，减少原因主要是：人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县大庄镇2021年一般公共预算基本支出436.45万元，其中：

工资福利支出297.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出128.29万元，主要包括：办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助11.01万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县大庄镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县大庄镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县大庄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县大庄镇2021年收支总预算436.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县大庄镇2021年收入预算436.45万元，其中：一般公共预算拨款收入436.45万元，占100%，比2020年预算拨款减少47.97万元，下降9.9%，主要原因是：2021年民政部门工资由主管部门发放，其他部门人员减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县大庄镇2021年支出预算436.45万元，比2020年预算减少47.97万元，下降9.9%，减少原因主要是：2021年民政部门工资由主管部门发放，其他部门人员减少。其中，基本支出436.45万元，占100%，主要用于一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

未开展绩效评价

（二）机关运行经费。

泗县大庄镇2021年机关运行经费财政拨款预算128.29万元，比2020年减少3.31万元。 降低2.5%，降低的原因是：压缩日常公用经费。

（三）政府采购情况。

泗县大庄镇2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县大庄镇2021年国有资产总额426.2万元，其中：办公用房面积15400平方，价值190.45万元；车辆合计2辆，价值45万元；办公设备181.72万元；其他固定资产等9.03万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县大庄镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。