宿州市泗县瓦坊镇2021年度部门决算

序号

单位名称

1

宿州市泗县瓦坊镇人民政府本级

2

宿州市泗县瓦坊镇财政所

……

3

宿州市泗县瓦坊镇文化广播电视工作站

第三部分 宿州市泗县瓦坊镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2535.44万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2534.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少797.3万元，下降23.9%，主要原因：主要原因是部门活动减少，扶贫项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计2479.19万元，其中：财政拨款收入2479.19万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2479.19万元，其中：基本支出463.07万元，占18.7%；项目支出2016.12万元，占81.3%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2535.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2535.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少797.3万元，下降23.9%，主要原因：主要原因受疫情影响，部门活动减少，相应项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2412.14万元，占本年支出的97.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少826.17万元，下降25.5%。主要原因主要原因是卫生健康及城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2412.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.18万元，占24.9%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出21.95万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出2.05万元，占0.1%；农林水（类）支出1675.63万元，占69.5%；卫生健康（类)支出35.75万元，占1.5%；节能环保（类）支出8.78万元，占0.4%；城乡社区支出（类）支出67.79万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.16万元，支出决算为2412.19万元，完成年初预算的627.9%。决算数大于预算数的主要原因:扶贫项目增加。

其中:基本支出463.07万元，占19.2%；项目支出1949.07万元，占80.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算384.16万元，支出决算367.33万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因压缩支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.7万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算26.10万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算76.47万元，支出决算57.50万元，完成年初预算的75.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.29万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算19.81万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

11．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

13.公共卫生（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年处。

14．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

15．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

16．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

17．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

18．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

19．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

20．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

21．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1390.21万元，决算数大于预算数的主要原因是是年初无预算。

22．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出463.07万元，其中：人员经费374.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费88.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入67.05万元，本年支出67.05万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

瓦坊镇没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

瓦坊镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宿州市泗县瓦坊镇机关运行经费支出367.33万元，比2020年增加185.94万元，增加202.5%，主要原因是上年度未报账。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，宿州市泗县瓦坊镇政府采购支出总额1405.21万元，其中：政府采购工程支出1405.21万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市泗县瓦坊镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.部门评价项目绩效评价结果。

无

4.第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无