泗县山头镇2023年部门预算公开

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县山头镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县山头镇2023年收支总预算655.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县山头镇2023年收入预算655.65万元， 其中，本年收入655.65万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入655.65万元，主要包括:一般公共预算拨款收入655.65万元，占100%，比 2022年预算增加213.55万元，上升了48.30%，上升原因主要是奖励性绩效加入工资发放。

(二)上年结转结余0万元，原因主要是无结转结余。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县山头镇2023年支出预算655.65万元， 比 2022预算增加213.55万元，上升48.30%，上升原因主要是奖励性绩效关系加入工资发放，基本支出655.65万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县山头镇2023年财政拨款收支预算655.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:一般公共服务支出588.93万元，占89.82%;卫生健康支出30.03万元，占4.58%;文化旅游和传媒支出36.68万元，占5.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县山头镇2023年一般公共预算支出655.65万元，比2022年预算增加213.55万元，上升了48.30%， 主要原因是奖励性绩效工资列入工资发放。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出588.93万元，占89.82%;卫生健康支出30.03万元，占4.58%;文化旅游和传媒支出36.68万元，占5.6%。

 (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023年预算479.75万元，比2023年预算减少213.55万元，增长63.1%，上升原因主要是奖励性绩效工资列入工资发放。2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算109.18万元，比2022年预算增加45.41万元，上升71.2%，上升原因主要奖励性绩效工资列入工资发放。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化旅游体育与传媒支出(款) 群众文化(项) 2023年预算36.68万元，比2022年预算增加13.88万元，增 长60.88%，增长原因主要是奖励性绩效工资列入工资发放。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2023年预算30.03万元，比2022预算增加16.78万元，下降126.64%，上升原因主要是奖励性绩效工资列入工资发放。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2023年预算30.03万元，比2022年预算增加16.78万元，增 长126.64%，增长原因主要是人员调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县山头镇2023 年一般公共预算基本支出655.65万元，其中，人员经费522.64万元，公用经费133万元。

(一)人员经费522.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费133万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

泗县山头镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县山头镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县山头镇2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泗县山头镇2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县山头镇2023年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

未开展绩效评价。

 (二)机关运行经费。

泗县 山头镇2023 年机关运行经费财政拨款预算133万元，比 2022年预算增加3.26万元，增长2.51%，增长主要原因是物价上涨。

(三)政府采购情况。

泗县 山头镇2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县山头镇共有车辆4辆，其中:主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

泗县山头镇2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)