泗县山头镇2024年部门预算公开

 

泗县山头镇人民政府

2024年度部门预算

2024年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分 泗县山头镇人民政府2024年度部门预算表

1.泗县山头镇人民政府2024年收支总表

2.泗县山头镇人民政府2024年收入总表

3.泗县山头镇人民政府2024年支出总表

4.泗县山头镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.泗县山头镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.泗县山头镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.泗县山头镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.泗县山头镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.泗县山头镇人民政府2024年项目支出表

10.泗县山头镇人民政府2024年政府采购支出表

11.泗县山头镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县山头镇人民政府2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

（二）为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

（三）加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

（四）加强公共服务和社会管理。

（五）推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

（六）协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

（七）受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

（八）承办县委县政府交办的其他事。

二、部门预算构成

泗县山头镇人民政府2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，聚合力开新局。

（二）着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。

（三）着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。

（四）坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

（五）突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。

（六）突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。

（七）不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

（八）增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

第二部分 泗县山头镇人民政府2024年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

注：泗县山头镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

注：泗县山头镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

注：泗县山头镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

 

注：泗县山头镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

 

注：泗县山头镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 泗县山头镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县山头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县山头镇人民政府2024年收支总预算619.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县山头镇人民政府2024年收入预算619.45万元，其中，本年收入619.45万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入619.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少36.2万元，下降5.52%，下降原因主要是2024年养老保险、医疗保险不在年初预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县山头镇人民政府2024年支出预算619.45万元，比2023年预算减少36.2万元，下降5.52%，下降原因主要是2024年养老保险、医疗保险不在年初预算。其中，基本支出619.45万元，占100%，主要用于人员经费、；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县山头镇人民政府2024年财政拨款收支预算619.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款619.45万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入619.45万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出562.22万元，占90.76%；文化旅游体育与传媒支出31.39万元，占5.07%；卫生健康支出25.84万元，占4.17%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县山头镇人民政府2024年一般公共预算支出619.45万元，比2023年预算减少36.2万元，下降5.52%，主要原因：养老保险、医疗保险不在年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出562.22万元，占90.76%；文化旅游体育与传媒支出31.39万元，占5.07%；卫生健康支出25.84万元，占4.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算429.47万元，比2023年预算减少50.28万元，下降10.48%，下降原因主要是2024年养老保险、医疗保险不在年初预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算35.12万元，比2023年预算增加35.12万元，增长100%，增长原因主要是2024年养老保险、医疗保险不在年初预算。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算51.04万元，比2023年预算减少58.14万元，下降53.25%，下降原因主要是2024年养老保险、医疗保险不在年初预算。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算46.59万元，比2023年预算增加46.59万元，增长100%，增长原因主要是2024年养老保险、医疗保险不在年初预算。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算31.39万元，比2023年预算减少5.29万元，下降14.42%，下降原因主要是2023年发放一次性奖励。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算18.98万元，比2023年预算减少2.41万元，下降11.27%，下降原因主要是人员退休。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.86万元，比2023年预算减少1.79万元，下降20.69%，下降原因主要是人员退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县山头镇人民政府2024年一般公共预算基本支出619.45万元，其中，人员经费484.35万元，公用经费135.1万元。

（一）人员经费484.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费135.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县山头镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县山头镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县山头镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县山头镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县山头镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泗县山头镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算131.6万元，比2023年预算减少1.4万元，下降1.05%，下降原因主要是积极响应过紧日子要求，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况。

泗县山头镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县山头镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，泗县山头镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

附件：泗县山头镇人民政府2024年度项目支出绩效目标