泗县刘圩镇人民政府2022年度单位决算

泗县刘圩镇人民政府2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 泗县刘圩镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县刘圩镇人民政府2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县刘圩镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 泗县刘圩镇人民政府概况

一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

二、单位决算构成

泗县刘圩镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县刘圩镇人民政府2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

 

序号	单位名称
1	泗县刘圩镇人民政府

 

第二部分 泗县刘圩镇人民政府2022年度单位决算表

 

 

 

第三部分 泗县刘圩镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4877.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4877.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1193.21万元，增长32.39%，主要原因：一是疫情防控致使支出增长；二是其他支出相关增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3950.31万元，其中：财政拨款收入3950.31万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3950.31万元，其中：基本支出528.69万元，占13.38%；项目支出3421.61万元，占86.62%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4872.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4872.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1188.61万元，增长32.26%，主要原因：一是疫情防控致使支出增长；二是其他支出相关增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2946.19万元，占本年支出的60.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加584.58万元，增长24.75%。主要原因为相关项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2946.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.98万元，占20.33%;教育（类）支出2.91万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.88万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出6.90万元，占0.23%；卫生健康支出19.56万元，占0.66%；节能环保支出27.02万元，占0.92%；城乡社区支出101.93万元，占3.46%；农林水支出2075.02万元，占70.43%；交通运输支出100.00万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.55万元，支出决算为2946.19万元，完成年初预算的808.17%。决算数大于预算数的主要原因:是受疫情影响，相应支出增长。其中:基本支出528.69万元，占17.94%；项目支出2417.5万元，占82.06%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为352.25万元，支出决算为515.66万元，完成年初预算的146.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，支付完成率100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为741.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出528.70万元，其中：人员经费409.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费119.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余452.82万元，本年收入支出1004.11万元，本年支出1004.11万元，年末结转和结余452.82万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为420.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县刘圩镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县刘圩镇人民政府机关运行经费支出119.15万元，比2021年增加24.1万元，增长25.35%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县刘圩镇人民政府政府采购支出总额1756.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1756.14万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县刘圩镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆、单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

我单位绩效评价工作纳入泗县刘圩镇人民政府部门整体绩效评价，未单独开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表