泗县大路口镇2021年度财政预算草案报告

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县大路口乡2021年财政拨款收支总表

2.泗县大路口乡2021年一般公共预算支出表

3.泗县大路口乡2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县大路口乡2021年政府性基金预算支出表

5.泗县大路口乡2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县大路口乡2021年收支总表

7.泗县大路口乡2021年收入总表

8.泗县大路口乡2021年支出总表

9.泗县大路口乡2021年政府采购支出表

10.泗县大路口乡2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县大路口乡2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、坚持党建引领，聚合力开新局。

2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。

3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。

4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。

6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。

7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县大路口乡2021年财政拨款收支预算463.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款463.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入463.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出388.72万元，占83.9%；文化旅游体育与传媒支出20.14万元，占4.3%；卫生健康支出22.08万元，占4.8%；住房保障支出32.50万元，占7.0%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县大路口乡2021年一般公共预算拨款463.44万元，比2020年预算拨款增加62.32万元，增长15.5%，主要原因是：人员增加及调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出388.72万元，占83.9%；文化旅游体育与传媒支出20.14万元，占4.3%；卫生健康支出22.08万元，占4.8%；住房保障支出32.50万元，占7.0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算314.39万元，比2020年预算增加45万元，增长16.7%，增长原因主要是：人员增加及调资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算74.33万元，比2020年预算增加12.96万元，增长21.1%，增长原因主要是：人员增加及调资。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算20.14万元，比2020年预算增加1.13

万元，增长5.9%，增长原因主要是：人员调资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算32.51万元，比2020年预算增加13.71万元，增长72.9%，增长原因主要是：人员增加及调资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算20.26万元，比2020年预算增加15.63万元，增长29.6%，增长原因主要是：人员增加及调资。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.82万元，比2020年预算减少0.72万元，下降28.3%，减少原因主要是：计生办取消，民政办工资划入民政局。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县大路口乡2021年一般公共预算基本支出463.44万元，其中：

工资福利支出318.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出129.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.1万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县大路口乡2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县大路口乡2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县大路口乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县大路口乡2021年收支总预算463.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县大路口乡2021年收入预算463.44万元，其中：一般公共预算拨款收入463.44万元，占100%，比2020年预算增加62.32万元，增长15.5%，增长原因主要是：人员增加及调资。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县大路口乡2021年支出预算463.44万元，比2020年预算增加62.32万元，增长15.5%，增长原因主要是：人员增加及调资。其中，基本支出463.44万元，占100%，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出0.00万元，占0.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

绩效未开展。

（二）机关运行经费。

泗县大路口乡2021年机关运行经费财政拨款预算129.83万元，比2020年增加2.98万元，增长2.3%，增长主要原因是：公务接待费增加。

（三）政府采购情况。

泗县大路口乡2021年单位政府采购预算总额0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县大路口乡2021年国有资产总额551.66万元，其中：办公用房面积4136.3平方，价值212.92万元；车辆合计7辆，价值99.69万元；办公设备51.93万元；单位重点设备0台，价值0.00万元；其他固定资产等187.12万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县大路口乡2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。