信息分类: 内容分类: 政府预算
发文日期: 2023-06-25 11:38:26 生成日期: 2023-06-25 11:38:26
生效时间: 废止时间:
发布机构: 大路口镇人民政府 文  号:
名  称: 泗县大路口镇2023年部门预算公开
词:

泗县大路口镇2023年部门预算公开

文章来源:大路口镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-06-25 11:38 责任编辑:朱静

附件1

泗县大路口镇人民政府2023年部门预算公开

20232


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.泗县大路口镇人民政府2023年财政拨款收支总表

2.泗县大路口镇人民政府2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县大路口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县大路口镇人民政府2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县大路口镇人民政府2023年部门收支预算总表

6.泗县大路口镇人民政府2023年部门收入预算表

7.泗县大路口镇人民政府2023年部门支出预算表

8.泗县大路口镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县大路口镇人民政府2023年项目支出表

10.泗县 大路口镇人民政府2023年政府采购支出表

11.泗县 大路口镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

1、改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托,承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

二、部门预算构成

部门预算构成:从预算单位构成看,泗县大路口镇人民政府2023 年度部门预算包括大路口镇人民政府本级预算和大路口镇人民政府下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

泗县大路口镇人民政府本级

行政单位

2

泗县大路口镇财政所

参照公务员法管理的事业单位

3

泗县大路口镇文化广播电视工作站

公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、坚持党建引领,聚合力开新局。

2、着力调结构、促发展,打造现代农业发展新引擎。

3、着力抓落实、促攻坚,推进重点项目有序实施。

4、坚持标准,巩固脱贫攻坚成果。

5、突出生态建设,加快美丽乡村建设提升人居环境。

6、突出民生事业,夯实民生基础提升群众幸福指数。

7、不断健全社会治理体系,提升为民服务工作水平。

8、增强依法行政意识,打造为民务实效能政府。

第二部分 2023 年部门预算表

                                                       部门公开表1

泗县大路口镇人民政府2023年部门财政拨款收支预算总表

                                       

部门公开表2

泗县大路口镇人民政府2023年部门一般公共预算支出预算表

部门公开表3

泗县大路口镇人民政府2023年部门一般公共预算基本支出预算表

          

部门公开表4

泗县大路口镇人民政府2023年部门政府性基金预算支出预算表

部门公开表5

泗县大路口镇人民政府2023年部门收支预算总表

部门公开表6

泗县大路口镇人民政府2023年部门收入预算总表

部门公开表7

泗县大路口镇人民政府2023年部门支出预算总表

部门公开表8

泗县大路口镇人民政府2023国有资本经营支出表

部门名称:泗县大路口镇人民政府                         

     

             

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

:泗县大路口镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

部门公开表9

泗县大路口镇人民政府2023项目支出表

部门公开表10

泗县大路口镇人民政府2023年部门政府采购支出表

部门公开表11

泗县大路口镇人民政府2023年部门政府购买服务支出表


第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,泗县大路口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县大路口镇人民政府2023年收支总预算大路口镇人民政府685.22万元,收入全部时一般公共预算拨款收入、支出包括: 一般公共服务支出613.55万元、文化旅游体育与传媒支出41.67万元、卫生健康支出30万元。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年收入预算大路口镇人民政府685.22万元,其中,本年收入大路口镇人民政府685.22万元,上年结转结余大路口镇人民政府0万元。

(一)本年收685.22万元,主要包括:一般公共预算拨款收685.22万元,占100%,比 2022年预算增加206.19万元,增长43.04%,增长原因主要一是在职人员基础绩效奖励及离退休人员生活补贴纳入预算;二是将在职人员基础绩效奖励纳入社保基数。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年支出预算685.22万元,2022年预算增加206.19万元,增长43.04%,增长原因主要一是在职人员基础绩效奖励及离退休人员生活补贴纳入预算;二是将在职人员基础绩效奖励纳入社保基数。其中,基本支出685.22万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出0万元,占0%,事业单位经营支出0万元,占0%,上缴上级支出0万元,占0%; 对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年财政拨款收支预算685.22万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款685.22万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县大路口镇人民政府2023年一般公共预算支出685.22万元, 2022年预算增加206.19万元,增长43.04%,增长原因主要一是在职人员基础绩效奖励及离退休人员生活补贴纳入预算;二是将在职人员基础绩效奖励纳入社保基数。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出613.55万元,占89.54%;文化旅游体育与传媒支出41.67万元,占6.06%;卫生健康支出30万元,占4.40%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023年预算490.81万元,比2022年预算增加147.98万元,增长43.16%,增长原因主要一是在职人员基础绩效奖励及离退休人员生活补贴纳入预算;二是将在职人员基础绩效奖励纳入社保基数。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算122.73万元,比2022年预算增加32.14万元,增长35.48%,增长原因主要一是在职人员基础绩效奖励及离退休人员生活补贴纳入预算;二是将在职人员基础绩效奖励纳入社保基数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算23.38万元,比2022年预算增加7.25万元,增长44.95%,增长原因主要是将在职人员基础绩效奖励纳入社保基数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算6.63万元,比2022年预算增加2.81万元,增长73.56%,增长原因主要是将在职人员基础绩效奖励纳入社保基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出685.22万元,其中,人员经费542.85万元,公用经费 142.37万元。

(一)人员经费542.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费142.37万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门(单位)整体支出情况

泗县大路口镇人民政府2023年财政预算整体支出685.22万元,其中,基本支出685.22万元,项目支出0万元。

部门整体支出绩效目标申报表(略)

项目支出绩效目标申报表(略)

(二)机关运行经费。

泗县大路口镇人民政府2023 年机关运行经费财政拨款预算685.22万元,2022年预算增加180.32万元,增长33.41%,增长原因主要一是在职人员基础绩效奖励及离退休人员生活补贴纳入预算;二是将在职人员基础绩效奖励纳入社保基数。

(三)政府采购情况。

泗县大路口镇人民政府2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,泗县大路口镇人民政府共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年,泗县大路口镇人民政府支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)