泗县大路口镇人民政府2024年度部门预算

2024年2月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分 泗县大路口镇人民政府2024年度部门预算表

1.泗县大路口镇人民政府2024年收支总表

2.泗县大路口镇人民政府2024年收入总表

3.泗县大路口镇人民政府2024年支出总表

4.泗县大路口镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.泗县大路口镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.泗县大路口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.泗县大路口镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.泗县大路口镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.泗县大路口镇人民政府2024年项目支出表

10.泗县大路口镇人民政府2024年政府采购支出表

11.泗县大路口镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县大路口镇人民政府2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

二、部门预算构成

泗县大路口镇人民政府2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1、坚持党建引领，聚合力开新局。

2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。

3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。

4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。

6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。

7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

第二部分 泗县大路口镇人民政府2024年度部门预算表

注：泗县大路口镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

注：泗县大路口镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

注：泗县大路口镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

注：泗县大路口镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

注：泗县大路口镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 泗县大路口镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县大路口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县大路口镇人民政府2024年收支总预算642.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年收入预算642.83万元，其中，本年收入642.83万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入642.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少42.39万元，下降6.19%，下降原因主要是养老保险，医疗保险，职业年金个人部分不再单独在预算，从工资里划扣。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年支出预算642.83万元，比2023年预算减少42.39万元，下降6.19%，下降原因主要是养老保险，医疗保险，职业年金个人部分不再单独在预算，从工资里划扣。其中，基本支出642.83万元，占100%，主要用于保障机关正常运行及人员工资，社保等；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年财政拨款收支预算642.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款642.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入642.83万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出579.79万元，占90.19%；文化旅游体育与传媒支出37.26万元，占5.80%；卫生健康支出25.78万元，占4.01%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县大路口镇人民政府2024年一般公共预算支出642.83万元，比2023年预算减少42.39万元，下降6.19%，主要原因：养老保险，医疗保险，职业年金个人部分不再单独在预算，从工资里划扣。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出579.79万元，占90.19%；文化旅游体育与传媒支出37.26万元，占5.80%；卫生健康支出25.78万元，占4.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算479.84万元，比2023年预算减少10.97万元，下降2.24%，下降原因主要是养老保险，医疗保险，职业年金个人部分不再单独在预算，从工资里划扣。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算11.62万元，比2023年预算增加11.6万元，增长58000%，增长原因主要是政府志愿兵工资和社保待遇纳入财政预算。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算63.02万元，比2023年预算减少59.71万元，下降48.65%，下降原因主要是人员调出，人员减少。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算25.31万元，比2023年预算增加25.31万元，增长100%，增长原因主要是政府志愿兵工资和社保待遇纳入财政预算。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算37.26万元，比2023年预算减少4.41万元，下降10.58%，下降原因主要是人员调出，人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算21.91万元，比2023年预算减少1.47万元，下降6.29%，下降原因主要是人员调出，人员减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.87万元，比2023年预算减少2.76万元，下降41.63%，下降原因主要是人员调出，人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出642.83万元，其中，人员经费503.73万元，公用经费139.1万元。

（一）人员经费503.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费139.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县大路口镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泗县大路口镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算139.1万元，比2023年预算减少3.3万元，下降2.32%，下降原因主要是压缩政府办公经费，节省财政支出。

（二）政府采购情况。

泗县大路口镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县大路口镇人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，泗县大路口镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。