泗县大路口镇中心学校2022年度单位决算

泗县大路口镇中心学校2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

目  录

第一部分 泗县大路口镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县大路口镇中心学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县大路口镇中心学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 泗县大路口镇中心学校概况

一、 主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在县政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，办好学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工工作开展客观、公正的评价和考核。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，组织开展教育教学科研和改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

    

二、单位决算构成

泗县大路口镇中心学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，决算构成没有变化。

纳入大路口镇中心学校2022年度单位决算编制范围共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县大路口镇中心学校

第二部分 泗县大路口镇中心学校2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗县大路口镇中心学校2022年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3128.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3128.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加263.87万元，增长9.21%，主要原因：一是财政加大对教育投入；二是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2970.19万元，其中：财政拨款收入2861.67万元，占96.35%；事业收入108.52万元，占3.65%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2970.19万元，其中：基本支出2970.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2861.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2861.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加251.72万元，增长9.64%，主要原因：财政加大对教育的投入。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2861.67万元，占本年支出的96.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.72万元，增长9.69%。主要原因是财政加大对教育的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2861.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2779.12万元，占97.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出82.55万元，占2.88%；农林水（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1601.86万元，支出决算为2861.67万元，完成年初预算的178.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础性绩效奖纳入工资发放；二是人员工资结构发生变化。其中:基本支出2861.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.34万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育投入加大。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1519.31万元，支出决算为2505.95万元，完成年初预算的164.94%，决算数大于预算数的主要原因是一是基础绩效奖纳入工资发放；二是政府加大对教育投入。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.83万元，决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出未纳入年初预算。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是支付大路口镇顾庄小学、大路口镇程庙小学、大路口镇舒邓小学三所小学的外墙粉刷。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为82.55万元，支出决算为82.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2861.67万元，其中：人员经费2372.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费489.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年泗县大路口镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年泗县大路口镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县大路口镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县大路口镇中心学校政府采购支出总额42.32万元，其中：政府采购货物支出42.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县大路口镇中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

2022年度纳入单位预算管理的项目支出，由主管部门统一纳入部门预算绩效管理，绩效评价统一自评，未分解到学校。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县大路口镇中心学校2022年单位整体支出2861.67万元，其中：基本支出2861.67万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。评价情况表明：2022年度泗县大路口镇中心学校各项支出严格执行相关财经法规制度等规定，完成年初设定指标，达到预期绩效目标，实现财政资源配置效益与效率最优化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。