信息分类: 内容分类: 财务信息
发文日期: 2024-04-03 11:16:53 生成日期: 2024-04-03 11:16:53
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发布机构: 大路口镇人民政府 文  号:
名  称: 泗县大路口镇中心学校2024年度单位预算
词:

泗县大路口镇中心学校2024年度单位预算

文章来源:大路口镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-04-03 11:16 责任编辑:周雅洁

泗县大路口镇中心学校

2024年度单位预算

2024年2月


   

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 泗县大路口镇中心学校2024年度单位预算表

1.泗县大路口镇中心学校2024年收支总表

2.泗县大路口镇中心学校2024年收入总表

3.泗县大路口镇中心学校2024年支出总表

4.泗县大路口镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.泗县大路口镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.泗县大路口镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.泗县大路口镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.泗县大路口镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.泗县大路口镇中心学校2024年项目支出表

10.泗县大路口镇中心学校2024年政府采购支出表

11.泗县大路口镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县大路口镇中心学校2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。主要业务:小学学历教育

二、单位预算构成

泗县大路口镇中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

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第二部分 泗县大路口镇中心学校2024年度部门预算表

 

单位公开表1

泗县大路口镇中心学校2024年收支总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2428.7

一、一般公共服务支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

2870.43

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

108.27

四、财政专户管理资金收入

550

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

       其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

          事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

          上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

          附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

          其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

2978.7

         

2978.7

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

2978.7

支 出  总 计

2978.7


 

单位公开表2

泗县大路口镇中心学校2024年收入总表

 

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

泗县教育体育局

2978.7

2978.7

2428.7

 

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泗县大路口镇中心学校

2978.7

2978.7

2428.7

 

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

单位公开表3

泗县大路口镇中心学校2024年支出总表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

205

教育支出

2870.43

2870.43

 

 

 

 

 20502

 普通教育

2870.43

2870.43

 

 

 

 

  2050201

  学前教育

92.3

92.3

 

 

 

 

  2050202

  小学教育

2778.13

2778.13

 

 

 

 

210

卫生健康支出

108.27

108.27

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

108.27

108.27

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

108.27

108.27

 

 

 

 

 

合计

2978.7

2978.7

 

 

 

 


 

单位公开表4

泗县大路口镇中心学校2024年财政拨款收支总表

 

单位:万元

 

 

项目

项目

一、本年收入

2428.7

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

2428.7

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

2320.43

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)卫生健康支出

108.27

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

        

2428.7

支 出  总 计

 


 

单位公开表5

泗县大路口镇中心学校2024年一般公共预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

205

教育支出

2320.43

2320.43

2191.29

129.15

 

 20502

 普通教育

2320.43

2320.43

2191.29

129.15

 

  2050201

  学前教育

92.3

92.3

 

92.3

 

  2050202

  小学教育

2228.13

2228.13

2191.29

36.85

 

210

卫生健康支出

108.27

108.27

108.27

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

108.27

108.27

108.27

 

 

  2101102

  事业单位医疗

108.27

108.27

108.27

 

 

 

合计

2428.7

2428.7

2299.56

129.15

 


 

单位公开表6

泗县大路口镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1854.71

1854.71

 

 30101

 基本工资

672.87

672.87

 

 30102

 津贴补贴

140.41

140.41

 

 30103

 奖金

314.72

314.72

 

 30107

 绩效工资

301.35

301.35

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

206.23

206.23

 

 30109

 职业年金缴费

103.12

103.12

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

82.49

82.49

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

25.78

25.78

 

 30112

 其他社会保障缴费

7.73

7.73

 

302

商品和服务支出

127.15

 

127.15

 30201

 办公费

73.68

 

73.68

 30205

 水费

0.5

 

0.5

 30206

 电费

2

 

2

 30207

 邮电费

0.5

 

0.5

 30209

 物业管理费

7.5

 

7.5

 30213

 维修(护)费

4

 

4

 30216

 培训费

11.21

 

11.21

 30217

 公务接待费

1

 

1

 30228

 工会经费

15.47

 

15.47

 30229

 福利费

2.17

 

2.17

 30299

 其他商品和服务支出

9.12

 

9.12

303

对个人和家庭的补助

444.85

444.85

 

 30302

 退休费

319.56

319.56

 

 30303

 退职(役)费

80.62

80.62

 

 30305

 生活补助

26.8

26.8

 

 30307

 医疗费补助

17.87

17.87

 

310

资本性支出

2

 

2

 31002

 办公设备购置

2

 

2

 

合计

2428.7

2299.56

129.15


 

单位公开表7

泗县大路口镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:泗县大路口镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据


 

单位公开表8

泗县大路口镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:泗县大路口镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据


 

单位公开表9

泗县大路口镇中心学校2024年项目支出表

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

2024_城乡义务教育生均公用经费_小学

泗县大路口镇中心学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

2024_农村义务教育学生营养改善计划

泗县大路口镇中心学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

单位公开表10

泗县大路口镇中心学校2024年政府采购支出表

 

单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

注:泗县大路口镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据


 

单位公开表11

泗县大路口镇中心学校2024年政府购买服务支出表

 

单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

注:泗县大路口镇中心学校没有安排政府购买服务支出,故本表无数据


第三部分 泗县大路口镇中心学校2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,泗县大路口镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县大路口镇中心学校2024年收支总预算2978.7万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括:教育支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年收入预算2978.7万元,其中,本年收入2978.7万元,上年结转收入0万元。

(一)本年收入2978.7万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2428.7万元,占81.54%,比2023年预算减少62.89万元,下降2.52%,下降原因主要是单位人员和退休人员的养老保险、医疗保险、职业年金个人部分从工资划拨,不再单独做预算;财政专户管理资金收入550万元,占18.46%,比2023年预算增加200万元,增长57.14%,增长原因主要是幼儿园学生人数增加,收入增加;

(二)上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年支出预算2978.7万元,比2023年预算增加137.11万元,增长4.83%,增长原因主要是幼儿园新建园舍。其中,基本支出2978.7万元,占100%,主要用于教育支出2870.4万元,卫生健康支出108.3万元;项目支出0.0万元,占0%;事业单位经营支出0.0万元,占0%;上缴上级支出0.0万元,占0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年财政拨款收支预算2428.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2428.7万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入2428.7万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:教育支出2320.43万元,占0%;卫生健康支出108.27万元,占0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县大路口镇中心学校2024年一般公共预算支出2428.7万元,比2023年预算减少62.89万元,下降2.52%,主要原因:单位人员调出和人员退休及养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再纳入财政预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出2320.43万元,占95.54%;卫生健康支出108.27万元,占4.46%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)2024年预算92.3万元,比2023年预算增加92.3万元,增长100%,增长原因主要是幼儿园学生人数增加,故预算增加。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算2228.13万元,比2023年预算减少136.37万元,下降5.77%,下降原因主要是单位人员和退休人员的养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再纳入财政预算。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算108.27万元,比2023年预算减少18.81万元,下降14.80%,下降原因主要是单位人员和退休人员的医疗保险个人部分不再纳入财政预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年一般公共预算基本支出2428.7万元,其中,人员经费2299.56万元,公用经费129.15万元。

(一)人员经费2299.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费129.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县大路口镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

泗县大路口镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况。

泗县大路口镇中心学校2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,泗县大路口镇中心学校共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2024年,泗县大路口镇中心学校0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

 

附件:泗县大路口镇中心学校2024年度项目支出绩效目标