安徽省宿州市泗县墩集镇2019年度部门决算

第一部分 安徽省宿州市泗县墩集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县墩集镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县墩集镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县墩集镇2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县墩集镇概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、 加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、 协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、 受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、 承办县委县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县墩集镇2019年度部门决算包括：宿州市泗县墩集镇本级决算和宿州市泗县墩集镇属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽省宿州市泗县墩集镇镇2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县墩集镇2019年度部门决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县墩集镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4344.60万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4344.60万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1968.97万元，增长82.9%，主要原因：一是一般公共预算项目支出增加；二是人员调资。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4262.60万元，其中：财政拨款收入4262.60万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4262.60万元，其中：基本支出565.26万元，占13.3%；项目支出3697.34万元，占86.7%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4337.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4337.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1961.95万元，增长82.6%，主要原因：一是一般公共预算项目支出增加；二是人员调资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3142.69万元，占本年收入的72.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加872.78万元，增长38.4%。主要原因是一般公共预算项目支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3142.69万元，占本年支出的72.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加872.78万元，增长38.4%。主要原因是一般公共预算项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3142.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.59万元，占22.4%;文化体育与传媒（类）支出28.48万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出51.87万元，占1.7%；卫生健康支出（类）支出26.52万元，占0.8%；节能环保支出（类）支出204.66万元，占6.5%；城乡社区支出（类）支出862.77万元，占27.5%；农林水（类）支出315.44万元，占10%；交通运输支出（类）支出920.86万元，占29.3%；住房保障（类）支出27.50万元，占0.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.83万元，支出决算为4262.60万元，完成年初预算的903.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中:基本支出565.26万元，占13.3%；项目支出3697.34万元，占86.7%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.44万元，支出决算为414.72万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资调整；二是追加公共经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为197.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加乡镇各种项目支出

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.17万元，支出决算为87.17元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是压缩公务支出；二是财政所人员调动。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为32.94万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的85.0%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休。

6.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：拨付霸王村及石龙岗村旅游发展专项支出。

7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）地方旅游开发项目补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.91万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

8.社会保障及就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为8.73万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调资。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，追加项目支出。

10.社会保障及就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：加大对贫困户及困难群众的临时救助。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为8.55万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的58.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，全部并入卫计委

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0元，支出决算为18.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算数在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算数在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为0万元，支出决算为34.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初无预算。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初无预算。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为693.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为169.76万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初无预算。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为29.30万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初无预算。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初无预算。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为260.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初无预算。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为0万元，支出决算为920.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初无预算.

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为27.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初无预算.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出565.25万元，其中：人员经费437.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费127.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出1119.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化体育与传媒（类）旅游发展基金（款）地方旅游开发项目补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.91万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县墩集镇机关运行经费支出127.47万元，比2018年减少5.60万元，下降4.2%，主要原因是部分公务接待等未报账。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县墩集镇政府采购支出总额36.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出26.45万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县墩集镇共有车辆XX辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车XX辆（只列报车辆不为0的车型）。  

 （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

宿州市泗县墩集镇2019年度未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。