【政府决算】泗县墩集镇人民政府2022年度部门决算

目  录

 

第一部分 泗县墩集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县墩集镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县墩集镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表及墩集镇基本支出绩效评价报告

 

 

第一部分 泗县墩集镇人民政府概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县墩集镇人民政府2022年度部门决算包括：泗县墩集镇人民政府本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，与上年比较无变化。

纳入泗县墩集镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县墩集镇人民政府本级
2	泗县墩集镇财政所
3	泗县墩集镇文化广播电视工作站

 

 

第二部分 泗县墩集镇人民政府2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗县墩集镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3849.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3849.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加841.62万元，增长27.98%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3767.47万元，其中：财政拨款收入3767.47万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3767.47万元，其中：基本支出726.82万元，占19.29%；项目支出3040.65万元，占80.71%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3842.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3842.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加841.62万元，增长28.05%，主要原因：是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2774.49万元，占本年支出的73.64%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.09万元，增长12.49%。主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2774.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出743.51万元，占26.80%;教育支出（类）支出3万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出61.31万元，占2.21%；社会保障和就业支出（类）支出2.05万元，占0.07%；卫生健康支出（类）支出19.93万元，占0.72%；节能环保支出（类）支出20万元，占0.72%；城乡社区支出（类）支出70万元，占2.52%；农林水支出（类）支出1625.19万元，占58.58%；交通运输支出（类）支出229.5万元，占8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.7万元，支出决算为2774.49万元，完成年初预算的514.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出年初无预算；二是发放一次性奖励。其中:基本支出726.82万元，占26.20%；项目支出2047.67万元，占73.80%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为353.7万元，支出决算为566.46万元，完成年初预算的160.15%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后追加项目支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.5万元，支出决算为102.45万元，完成年初预算的70.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及人员增加。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

6．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

7．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

11．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

15．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

16．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

17．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为822.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

24.农林水支出（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出726.82万元，其中：人员经费541.74万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费185.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入992.98万元，本年支出992.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后追加项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为640.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后追加项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后追加项目支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县墩集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县墩集镇人民政府机关运行经费支出185.08万元，比2021年增加14.78万元，增长8.68%，主要原因是人员调资和补发以前年度一次性奖励。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县墩集镇人民政府政府采购支出总额1609.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1609.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县墩集镇人民政府共有7车辆，其中：主要领导干部用车3辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

基本支出预算资金368.09万元，维持墩集镇人民政府运行正常，基本支出资金使用到位，工作开展顺利。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法问题.按照绩效制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目支出手续完备。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金。项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示经各方面考核，项目评价较好。

组织对泗县墩集镇人民政府单展单位整体支出部门评价，共涉及资金368.09万元。从评价情况看，项目评价较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县墩集镇人民政府在2022年度部门预算无项目预算，所以

2022年度部门决算中无项目绩效自评结果。

（3）部门评价结果。

泗县墩集镇人民政府在2022年度部门预算无项目预算，所以

2022年度部门决算中无部门评价结果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表及墩集镇基本支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

基本支出绩效评价报告

 

 

 

墩集镇基本支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月

目  录

 

摘  要

   墩集镇聚焦产业发展，抓经济，聚力实现乡村振兴。聚焦农村改革，促增收，聚力农业高质高效。聚焦生态环保，优环境，聚力推动绿色发展。基本支出预算资金368.09万元，基本支出情况符合我县产业发展规划，所有流程公开透明，全过程接受群众监督，并定期回访群众，收集群众意见，及时解决问题。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前存在的问题和不足：农业基础还不稳固，现代农业发展较慢；工业基础较差，缺乏龙头企业带领等。我们将坚持问题导向、效果导向，做到目光所至看到问题，耳听范围想到问题，所思所想直面问题，所作所为解决问题，以有力举措认真扎实加以解决。

 

  

 

 

 

 

正文部分

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。基本支出预算资金368.09万元。

（二）项目绩效目标。完成墩集镇机构正常运转，保障职工收入，确保群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）该项目从质量指标，时效指标，经济效益指标等方面进行评价，针对所有受益群众，主要是为了了解该项目对于群众的受益情况。

（二）评价指标体系

绩效考评表

名称	项目决策	项目实施	项目产出	项目绩效	合计得分
设定分值	10	20	30	40	100
得分	10	20	30	40	100

（三）该考评表通过入户及实地查看进行填写，以实地查看设施完成度及使用情况和群众反应作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经考评，各项指标得分情况和指标分析如下：

绩效考评得分表

名称	项目决策	项目实施	项目产出	项目绩效	合计得分
设定分值	10	20	30	40	100
得分	10	20	30	40	98

经各方面考核，项目评价较好。

四、绩效评价指标分析

2022年度在职人员26人，退休人员15人，基本支出368.09万元。

五、主要经验及做法

聚焦产业发展，抓经济，聚力实现乡村振兴。聚焦农村改革，促增收，聚力农业高质高效。聚焦生态环保，优环境，聚力推动绿色发展。项目筹划前，多方走访多听取群众的意见，优先考虑群众需求。项目实施中，所有流程公开透明，全过程接受群众监督，并定期回访群众，收集群众意见，及时解决问题。

六、存在问题及原因分析

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前存在的问题和不足：农业基础还不稳固，现代农业发展较慢；工业基础较差，缺乏龙头企业带领等。

七、有关建议

我们将坚持问题导向、效果导向，做到目光所至看到问题，耳听范围想到问题，所思所想直面问题，所作所为解决问题，以有力举措认真扎实加以解决。

八、其他需要说明的问题

无。