| 主要指标变动情况表 | ||||||
| 编制单位：宿州市泗县丁湖镇人民政府 | 2020年度 | |||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 33,799,119.76 | 62,340,686.87 | -28,541,567.11 | -45.78 | 无上级基金拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 33,799,119.76 | 45,240,686.87 | -11,441,567.11 | -25.29 | 无上级基金拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 17,100,000.00 | -17,100,000.00 | -100.00 | 无上级基金拨款 |
| *事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.本年支出 | 8 | 33,799,119.76 | 62,340,686.87 | -28,541,567.11 | -45.78 | 压缩开支项目减少 |
| 其中：基本支出 | 9 | 5,522,419.64 | 4,470,195.58 | 1,052,224.06 | 23.54 | 人员经费增加 |
| （1）人员经费 | 10 | 4,333,666.62 | 2,870,134.83 | 1,463,531.79 | 50.99 | 发放人员抚恤金 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 1,188,753.02 | 1,600,060.75 | -411,307.73 | -25.71 | 压缩日常开支 |
| 项目支出 | 12 | 28,276,700.12 | 57,870,491.29 | -29,593,791.17 | -51.14 | 项目减少 |
| 其中：基本建设类项目 | 13 | 21,245,253.72 | 0.00 | 21,245,253.72 | 0.00 | |
| 事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.年末结转和结余 | 15 | 1,944,813.12 | 1,824,988.12 | 119,825.00 | 6.57 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 1,944,813.12 | 1,824,988.12 | 119,825.00 | 6.57 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
| 1.货币资金 | 19 | 3,436,572.01 | 5,266,129.08 | -1,829,557.07 | -34.74 | 往来支出增加 |
| 2.财政应返还额度 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.房屋 | 21 | 271,275.00 | 271,275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.车辆 | 22 | 524,500.00 | 524,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.借款 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 3.年末实有人数 | 30 | 24 | 26 | -2 | -7.69 | 人员调动 |
| 在职人员 | 31 | 23 | 25 | -2 | -8.00 | 人员调动 |
| 其中：行政人员 | 32 | 23 | 25 | -2 | -8.00 | 人员调动 |
| 参照公务员法管理事业人员 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 非参公事业人员 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 离休人员 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.年末其他人员数 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5.年末学生人数 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积（平方米） | 41 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 车辆数量（辆） | 42 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 2.“三公”经费支出 | 43 | 147,263.00 | 170,582.29 | -23,319.29 | -13.67 | |
| 其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 45 | 73,306.00 | 91,584.95 | -18,278.95 | -19.96 | |
| 其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 47 | 73,306.00 | 91,584.95 | -18,278.95 | -19.96 | |
| 公务接待费 | 48 | 73,957.00 | 78,997.34 | -5,040.34 | -6.38 | |
| 3.培训费 | 49 | 10,390.00 | 10,686.00 | -296.00 | -2.77 | |
| 4.会议费 | 50 | 15,320.00 | 55,074.00 | -39,754.00 | -72.18 | 开会减少 |
| 5.机关运行经费 | 51 | 1,188,753.02 | 1,600,060.75 | -411,307.73 | -25.71 | 压缩日常开支 |
| 6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 53 | 3,862,500.00 | 3,498,400.00 | 364,100.00 | 10.41 | |
| 本年支出合计 | 54 | 3,862,500.00 | 3,498,400.00 | 364,100.00 | 10.41 | |
| 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 57 | 33,813,400.00 | 62,340,686.87 | -28,527,286.87 | -45.76 | 无上级基金拨款 |
| 本年支出合计 | 58 | 33,813,400.00 | 62,340,686.87 | -28,527,286.87 | -45.76 | 无上级基金拨款 |
| 年末结转和结余 | 59 | 1,945,000.00 | 0.00 | 1,945,000.00 | 0.00 | |
| 注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 | ||||||
| 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
| 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
| 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||
| 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
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