泗县长沟镇中心学校2020年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 泗县长沟镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县长沟镇中心学校2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县长沟镇中心学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

泗县长沟镇中心学校2020年度单位决算情况

第一部分 泗县长沟镇中心学校概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在县政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，办好学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

 3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工工作开展客观、公正的评价和考核。

4. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，组织开展教育教学科研和改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位决算构成

泗县长沟镇中心学校2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，户数相同。

纳入泗县长沟镇中心学校2020年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第三部分 泗县长沟镇中心学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4868.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计4868.75万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加738.91万元，增长17.89%，增长主要原因：一是补发职工2018年度一次性奖励工资，二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4726.19万元，其中：财政拨款收入

4658.67万元，占98.57%；事业收入67.52万元，占 1.43%；经营收入0万元，占0.00%；其他收 0万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4726.19 万元，其中：基本支出 4419.99万元，占 93.52%；项目支出 306.2 万元，占 6.48%；经营支出0万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4658.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4658.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加761.56万元，增长19.54%，主要原因：一是补发职工2018年度一次性奖励工资，二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4653.67万元，占本年支出的98.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.56万元，增长19.57%。主要原因是：一是补发职工2018年度一次性奖励工资，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4653.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4513.89万元，占 96.99%；卫生健康支出（类）139.78万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2564.9万元，支出决算为4653.67万元，完成年初预算的181.44%。决算数大于预算数的主要原因： 一是补发职工2018年度一次性奖励工资，二是项目支出增加。其中：基本支出4347.47万元，占93.42%；项目支出306.20万元，占6.58%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的20.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分幼儿园项目未实施。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1470.55万元，支出决算为2702.12万元，完成年初预算的183.75%，决算数大于预算数的主要原因是补发职工2018年度一次性奖励工资。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为755.03万元，支出决算为1082.75万元，完成年初预算的143.40%，决算数大于预算数的主要原因是补发职工 2018年度一次性奖励工资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为655.94万元，决算数大于预算数 的主要原因是项目支出增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数的主要原因是维修费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为139.78万元，支出决算为 139.78 万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出4347.47万元，其中：人员经费3888.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 459.12万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元， 决算数大于预算数的主要原因是政府对少年宫运行经费投入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度泗县长沟镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 

2020年度，泗县长沟镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，泗县长沟镇中心学校政府采购支出总372.20 万元，其中：政府采购货物支出66.00万元、政府采购工程支出306.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 泗县长沟镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价 50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。2020年度学校项目支出，由主管部门统一纳入部门整体支出预算绩效管理，绩效评价统一自评，未分解到学校。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。