泗县长沟镇中心学校2022年预算

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县长沟镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县长沟镇中心学校2022年收支总预算3361.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入2526.36、财政专户管理资金收入835万元，支出包括： 教育支出3237.34万元、卫生健康支出124.02万元。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年收入预算3361.36万元， 其中，本年收入3361.36万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3361.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2526.36万元，占75.16%，比 2021年预算减少68.67万元，下降2.65%，下降原因主要是住房公积金未纳入预算；财政专户管理资金收入835万元，占24.84%，比2021年预算增加785万元，增长1570%，增长原因主要是2022年学生课后延时服务收入纳入财政专户管理资金。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年支出预算3361.36万元，比 2021年预算增加716.33万元，增长27.08%，增长原因主要是人员增加，工资增长。其中，基本支出3361.36万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年财政拨款收支预算2526.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2526.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2526.36万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出2402.34万元，占95.09%；卫生健康支出124.02万元，占4.91%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 （一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县长沟镇中心学校2022年一般公共预算支出2526.36万元，比2021年预算减少68.67万元，减少2.65%，主要原因：人员工资结构发生变化。

 （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2402.34万元，占95.09%；卫生健康支出124.02万元，占4.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 。2022年预算1713.28万元，比2021年预算增加108.33万元，增长6.75%，增长原因主要是人员增加，工资增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2022年预算689.06万元，比2021年预算增加15.13万元，增长2.25%，增长原因主要是人员工资结构发生变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算124.02万元，比2021年预算减少21.28万元，增长（下降）14.65%，下降原因主要是事业单位医疗缴费基数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 2022年预算0万元，比2021年预算减少220.85万元，下降100%，下降原因主要是住房公积金未纳入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年一般公共预算基本支出2526.36万元，其中，人员经费2145.99万元，公用经费380.37万元。

（一）人员经费2145.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费380.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.泗县长沟镇中心学校整体支出情况

泗县长沟镇中心学校2022 年财政预算整体支出3361.36万元，其中，基本支出 3361.36万元，项目支出0万元。

2.泗县长沟镇中心学校整体支出绩效目标申报表

（二）机关运行经费。

泗县长沟镇中心学校2022 年机关运行经费财政拨款预算380.37万元，比 2021 年预算增加118.93万元，增长45.49%，增长主要原因是在2021年基础上增加办公费、培训费和工会经费支出。

（三）政府采购情况。

泗县长沟镇中心学校2022年政府采购预算0元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县长沟镇中心学校共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台（ 套 ），购置费0万元 ；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  （五）绩效目标设置情况。

2022年，泗县长沟镇中心学校无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。