宿州市泗县长沟镇2021年度部门决算

 

宿州市泗县长沟镇2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市泗县长沟镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县长沟镇2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县长沟镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 宿州市泗县长沟镇概况

一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，宿州市泗县长沟镇2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入宿州市泗县长沟镇2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县长沟镇政府本级
2	宿州市泗县长沟镇文广站
3	宿州市泗县长沟镇财政所

第二部分 宿州市泗县长沟镇2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市泗县长沟镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4028.17万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4028.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加698.17万元，增长21.0%，主要原因：一是一般公共预算项目支出比去年增加；二是政府性基金比去年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3753.91万元，其中：财政拨款收入3753.91万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3753.91万元，其中：基本支出517.92万元，占13.8%；项目支出3235.99万元，占86.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3823.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3823.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加698.08万元，增长22.3%，主要原因：一是一般公共预算项目支出比去年增加；二是政府性基金比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3196.44万元，占本年支出的83.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.61万元，增长4.6%。主要原因一是一般公共预算项目支出比去年增加；二是政府性基金比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3196.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.96万元，占19.3%;文化旅游体育与传媒（类）支出20.16万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出5万元，占0.2%；卫生健康支出（类）31.82万元，占1.0%；节能环保支出20.34万元，占0.6%；城乡社区支出211.52万元，占6.6%；农林水（类）支出2198.52万元，占68.8%；住房保障（类）支出74.44万元，占2.3%；粮油物资储备支出（类）16.69万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.59万元，支出决算为3196.44万元，完成年初预算的633.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加一般公共预算项目。其中:基本支出501.24万元，占15.7%；项目支出2695.20万元，占84.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为383.61万元，支出决算为377.36万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为21.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为0万元，支出决算为21.60万元，决算数大于预算数的主要原因是人口普查经费支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为94.70万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为110.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为26.28万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的10.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为0万元，支出决算为15.74万元，决算数大于预算数的主要原因是发放文广站职工2019、2020年一次性奖励金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

10．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对困难群众的临时救助。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为21.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为0万元，支出决算为20.34万元，决算数大于预算数的主要原因是午、秋季秸秆综治专项支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为211.52万元，决算数大于预算数的主要原因是环境整治专项支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），年初预算为0万元，支出决算为282.39万元，决算数大于预算数的主要原因：一是“一喷三防”防治专项；二是秸秆离田专项。。

16.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1754.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年度扶贫项目支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为57.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加公共经费。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是：产业扶贫项目支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为74.44万元，决算数大于预算数的主要原因是危房改造专项支出。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为16.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加公共经费。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出517.92万元，其中：人员经费390.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费127.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入557.47万元，本年支出557.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府基金年初无预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府基金年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

 泗县长沟镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宿州市泗县长沟镇机关运行经费支出127.25万元，比2020年增加11.25万元，增长9.7%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，宿州市泗县长沟镇政府采购支出总额513万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出513万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市泗县长沟镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

2021年度长沟镇未安排项目预算，故无预算项目绩效评价。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

     无