泗县长沟镇中心学校2023年年度经费预算

 

 

 

 

泗县长沟镇中心学校2023年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县长沟镇中心学校2023年财政拨款收支总表

2.泗县长沟镇中心学校2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县长沟镇中心学校2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县长沟镇中心学校2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县长沟镇中心学校2023年单位收支预算总表

6.泗县长沟镇中心学校2023年单位收入预算表

7.泗县长沟镇中心学校2023年单位支出预算表

8.泗县长沟镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县长沟镇中心学校2023年项目支出表

10.泗县长沟镇中心学校2023年政府采购支出表

11.泗县长沟镇中心学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年单位收支预算总表的说明

6.关于2023年单位收入预算表的说明

7.关于2023年单位支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   单位概况

一、主要职责

1.宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划，在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，办好学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部和教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程开足课时，认真实施教育教学管理，组织开展教育教学科研和改革，全面推进素质教育，全面提高全镇教育教学质量。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县长沟镇中心学校2023年度单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务 

(一)全面执行党的教育方针，立德树人，依法治校，按教育规律办事。组织并指导德育工作，全面贯彻落实相关法律法规，抓好学校校风、教风、学风建设，开展“文明校园”“书香校园”活动。

(二)抓好学校教育教学常规管理，落实“双减”工作，加强“五项管理”，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，以均衡教育为抓手，努力创办特色学校。

(三)抓好体育、卫生、美育、心理健康教育工作和安全稳定工作。加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

(四)规范办学行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，充分发挥教育经费使用效益，不断改善办学条件，努力提高学校办学水平。

(五) 深入推进教师信息技术应用能力提升工程2.0工作，加强教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023 年单位预算表

                                                       单位公开表1

泗县长沟镇中心学校2023年财政拨款收支预算总表

 

单位公开表2

泗县长沟镇中心学校2023年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

泗县长沟镇中心学校2023年一般公共预算基本支出预算表

 

      单位公开表4

泗县长沟镇中心学校2023年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

泗县长沟镇中心学校2023年收支预算总表

 

 

单位公开表6 泗县长沟镇中心学校2023年收入预算总表                     单位公开表7 泗县长沟镇中心学校2023年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

泗县长沟镇中心学校2023年国有资本经营支出表

 

单位名称: 泗县长沟镇中心学校					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县长沟镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

单位公开表9

泗县长沟镇中心学校2023项目支出表

 

单位公开表10

泗县长沟镇中心学校2023年政府采购支出表

 

 

 

 

单位公开表11

泗县长沟镇中心学校2023年政府购买服务支出表

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县长沟镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县长沟镇中心学校2023年收支总预算3680.15万元。收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括教育支出、卫生健康支出。

二、关于2023年收入预算总表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年收入预算3680.15万元，其中，本年收入3680.15万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入3680.15万元，主要包括:一般公共预算拨款收入3050.15万元，占82.88%，比2022年预算增加523.79万元，增长20.73%，增长原因主要是2023年新增在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴并纳入预算管理;财政专户管理资金收入630.00万元，占17.12%，比2022年预算减少205万元，下降24.55%，下降原因主要是学生数减少，课后服务收入减少。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年支出预算3680.15万元，比2022年预算增加318.79万元，增长9.48%，增长原因主要是2023年新增在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴。其中，基本支出3680.15万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年财政拨款收支预算3050.15万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款。支出按功能分类分为:教育支出2880.37万元，占94.43%;卫生健康支出169.78万元，占5.57%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县长沟镇中心学校2023年一般公共预算支出3050.15万元，比2022年预算增加523.79万元，增长20.73%，主要原因是2023年新增在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴，人员工资结构发生变化。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出2880.37万元，占94.43%;卫生健康支出169.78万元，占5.57%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2023年预算2071.19万元，比2022年预算增加357.91万元，增长20.89%，增长原因主要是2023年新增在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2023年预算809.18万元，比2022年预算增加120.12万元，增长17.43%，增长原因主要是2023年新增在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算169.78万元，比2022年预算增加45.76万元，增长36.90%，增长原因主要是将在职人员基础绩效奖纳入事业单位医疗保险缴费基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年一般公共预算基本支出3050.15万元，其中，人员经费2978.42万元，公用经费71.73万元。

(一)人员经费2978.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费71.73万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年预算安排政府采购支出1.48万元，比 2022年预算增加1.48万元，增长原因主要是2022年未安排政府采购支出。其中一般公共预算安排1.48万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县长沟镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县长沟镇中心学校2023年财政预算整体支出3680.15万元，其中，基本支出 3680.15万元，项目支出0万元。

 2.单位项目支出情况

     2023年泗县长沟镇中心学校无项目支出。

(二)机关运行经费。

泗县长沟镇中心学校2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

泗县长沟镇中心学校2023年政府采购预算1.48万元。其中:政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县长沟镇中心学校共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年泗县长沟镇中心学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年泗县长沟镇中心学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3050.15万元，财政专户管理资金当年安排630.00万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。