安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算

附件1：部门决算公开

 

安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省泗县人民政府泗水街道办事处概况

一、部门职责  

二、机构设置

第二部分 安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

第一部分 安徽省泗县人民政府泗水街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算包括：厅（局）本级决算和厅（局）所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）X户，说明原因。

纳入安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共XX个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县人民政府泗水街道办事处

【如本部门无下属单位】

从决算单位构成看，安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算表

 

 

第三部分 安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3285.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3285.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3285.46万元，增长100.00%。主要原因是单位新成立，年初无预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3285.46万元，其中：财政拨款收入3285.46万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3285.46万元，其中：基本支出162.57万元，占4.95%；项目支出3122.89万元，占95.05%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3285.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3285.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3285.46万元，增长100.00%。主要原因是单位新成立，年初无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出225.68万元，占本年支出的6.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.68万元，增长100.00%。主要原因是单位新成立，年初无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出225.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.46万元，占88.38%;教育支出（类）支出1.7万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占2.22%；社会保障和就业（类）支出4万元，占1.77%；节能环保（类）支出0.27万元，占0.12%；农林水（类）支出15.25万元，占6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为225.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。其中:基本支出162.57万元，占72.04%；项目支出63.12万元，占27.96%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

 

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

3.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

6．节能环保支出（类）节能环保支出（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

7．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

8．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

9．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出162.57万元，其中：人员经费50.65万元，主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费111.92万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3059.77万元，本年支出3059.77万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3059.77万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算是追加项目。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

泗县人民政府泗水街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省泗县人民政府泗水街道办事处机关运行经费支出111.92万元，比2021年增加111.92万元，增长100.00%，主要原因是单位新成立，年初无预算。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，安徽省泗县人民政府泗水街道办事处政府采购支出总额6.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省泗县人民政府泗水街道办事处共有车辆0辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（3）部门评价结果。

本部门2022年6月1日成立，故没开展绩效评价。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：部门三公经费公开

 

安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

 

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；较上年减少0万元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是单位新成立，年初无预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省泗县人民政府泗水街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0。00%;公务接待费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；较上年减少0万元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是单位新成立，年初无预算。2022年安徽省泗县人民政府泗水街道办事处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。主要原因是泗县人民政府泗水街道办事处未安排出国（境）费。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是单位新成立，年初无预算。2022年安徽省泗县人民政府泗水街道办事处国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），XX人次（其中外事接待0人次）。主要是单位新成立，公务接待无。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；较上年减少0万元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是单位新成立，年初无预算。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；较上年减少0万元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位新成立，年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是单位新成立，年初无预算。2022年没有安排公务用车购置费。截至2022年12月31日，安徽省泗县人民政府泗水街道办事处机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。