泗县运河街道办事处2025年度部门预算公开

 

泗县运河街道办事处

2025年度部门预算

2025年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分 泗县运河街道办事处2025年度部门预算表

1.泗县运河街道办事处2025年收支总表

2.泗县运河街道办事处2025年收入总表

3.泗县运河街道办事处2025年支出总表

4.泗县运河街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.泗县运河街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.泗县运河街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.泗县运河街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.泗县运河街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.泗县运河街道办事处2025年项目支出表

10.泗县运河街道办事处2025年政府采购支出表

11.泗县运河街道办事处2025年政府购买服务支出表

12.泗县运河街道办事处2025年通用资产配置支出表

第三部分 泗县运河街道办事处2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.改善经济发展营商环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；

2.开展乡村振兴和社会救助等工作，组织农村基础实施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；

3.为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作；

4.加强街道村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；

5.推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定；

7.抓好全国文明城市创建工作，提升居民居住和出行环境，提高居民幸福指数；

8.承担县相关部门依法交办、委托事宜，承担区域内行政审批事项；

9.承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县运河街道办事处2025年度部门预算仅包括泗县运河街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1.坚持党建引领，聚合力、开新局；

2.着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎；

3.着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施；

4.坚持标准，巩固脱贫攻坚成果；

5.突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境；

6.突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数；

7.不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平；

8.加强依法行政意识，打造为民务实效能办事处。

第二部分 泗县运河街道办事处2025年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

注：泗县运河街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

注：泗县运河街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

注：泗县运河街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

 

注：泗县运河街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

 

注：泗县运河街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县运河街道办事处2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县运河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县运河街道办事处2025年收支总预算690.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县运河街道办事处2025年收入预算690.3万元，其中，本年收入690.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入690.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少36.32万元，下降5.00%，下降原因主要是人均综合定额标准降低。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县运河街道办事处2025年支出预算690.3万元，比2024年预算减少36.32万元，下降5.00%，下降原因主要是人均综合定额标准降低。其中，基本支出690.3万元，占100%，主要用于人员经费支出和公用经费支出；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县运河街道办事处2025年财政拨款收支预算0万元。收入按资金来源分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出655.28万元，占94.93%；卫生健康支出35.02万元，占5.07%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县运河街道办事处2025年一般公共预算支出690.3万元，比2024年预算减少36.32万元，下降5.00%，主要原因：运河街道积极响应安徽省财政厅零基预算政策，无预算不支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出655.28万元，占94.93%；卫生健康支出35.02万元，占5.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算318.3万元，比2024年预算减少65.94万元，下降17.16%，下降原因主要是积极响应中央八项规定，精简支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算236.4万元，比2024年预算增加1.46万元，增长0.62%，增长原因主要是2025年新招聘事业编制人员。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算100.58万元，比2024年预算增加25.59万元，增长34.12%，增长原因主要是2025年新招聘事业编制人员。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.8万元，比2024年预算增加0.89万元，增长5.59%，增长原因主要是人数增加和政策性调资因此基数增大。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算18.22万元，比2024年预算增加1.69万元，增长10.22%，增长原因主要是人数增加和政策性调资因此基数增大。

6.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算0万元，比2024年预算万元，，原因主要是运河街道2025年没有安排此类科目。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县运河街道办事处2025年一般公共预算基本支出690.3万元，其中，人员经费573.69万元，公用经费116.61万元。

（一）人员经费573.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费116.61万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县运河街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县运河街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

泗县运河街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县运河街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县运河街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县运河街道办事处2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泗县运河街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算112.6万元，比2024年预算减少66万元，下降36.95%，下降原因主要是积极响应中央八项规定，精简支出。

（二）政府采购情况。

泗县运河街道办事处2025年政府采购预算3.9万元。其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县运河街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，泗县运河街道办事处0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

 

附件：泗县运河街道办事处2025年度项目支出绩效目标