泗县宣传部2020年部门预算

泗县宣传部2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县宣传部2020年财政拨款收支总表

2.泗县宣传部2020年一般公共预算支出表

3.泗县宣传部2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县宣传部2020年政府性基金预算支出表

5.泗县宣传部2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县宣传部2020年收支总表

7.泗县宣传部2020年收入总表

8.泗县宣传部2020年支出总表

9.泗县宣传部2020年政府采购支出表

10.泗县宣传部2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央和省、市、县委关于宣传工作的方针政策和意见，督促检查落实情况；按照省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作；指导全县宣传文化系统的工作；协调县直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县哲学社会科学的规划和管理工作；对理论干部进行培训。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调县直新闻单位的工作；负责对县广播电视台的工作实施方针、政策的指导；管理网络监管办公室，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（四）指导全县精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”；负责对县文化广播电视新闻出版局、县文联的工作实施方针、政策的指导；指导协调全县“扫黄打非”工作。

（五）负责规划、部署全县思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作；指导教育体育、卫生、计划生育等部门贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的规划及实施意见。

（八）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；参与宣传系统副科级以上领导干部的考察工作，负责宣传系统部分股级干部的考核、任免和管理工作；制订乡镇、县直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；会同有关部门承担全县政工系列初级专业技术职务评审工作。指导县直宣传口后备宣传文化干部队伍建设和知识分子工作。

（九）承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县宣传部2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1.以新思想筑牢精神支柱；

2.以严约束掌握领导权；

3.以正能量抢占舆论高地；

4.以新风尚培育社会文明；

5.以新思路建设泗县文化；

6.以高标准锤炼干部队伍。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县宣传部2020年财政拨款收支预算604.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款604.33万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入604.33万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出572.77万元，占94.78%；卫生健康支出14.69万元，占2.43%；住房保障支出16.87万元，占2.79%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县宣传部2020年一般公共预算拨款604.33万元，比2019年预算拨款增加104.32万元，增长20.86%，主要原因是：原泗县文明委机构并入宣传部，人员增加、工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出572.77万元，占94.78%；卫生健康支出14.69万元，占2.43%；住房保障支出16.87万元，占2.79%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2020年预算354.31万元，比2019年预算增加31.05万元，增长9.6%，增长原因主要是：原泗县文明委机构并入宣传部。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2020年预算43.46万元，比2019年预算增加43.46万元，增长原因主要是：2020年预算功能科目细化。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2020年预算175万元，比2019年预算增加25万元，增长17%，增长原因主要是：机构改革人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算12.39万元，比2019年预算减少0.44万元，下降3.43%，下降原因主要是：2020年预算功能科目细化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算2.30万元，比2019年预算增加2.30万元，增长原因主要是：2020年预算功能科目细化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算16.87万元，比2019年预算增加2.95万元，增长21.2%，增长原因主要是：机构改革-原泗县文明委机构并入宣传部。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县宣传部2020年一般公共预算基本支出309.33万元，其中：

工资福利支出237.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出70.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

对个人和家庭的补助1.18万元，主要包括：退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县宣传部2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县宣传部2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县宣传部2020年收支总预算604.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县宣传部2020年一般公共预算拨款604.33万元，比2019年预算拨款增加104.32万元，增长20.86%，主要原因是：原泗县文明委机构并入宣传部，人员增加、工资增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县宣传部2020年支出预算604.33万元，比2019年预算增加104.32万元，增长20.86%，增长原因主要是：原泗县文明委机构并入宣传部，人员增加、工资增长。其中，基本支出309.33万元，占51%，主要用于人员工资福利支出及日常机构运转；项目支出230万元，占49%，主要用于新华网、人民日报、安徽日报合作经费；道德模范救助、志愿者服务、未成年人思想教育；《今日泗州》发行费；文明创建活动经费等支出。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县宣传部2020年国有资产总额52万元，其中：办公用房面积335.3平方，价值0万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备52万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县宣传部2020年没有项目资金预算绩效目标，也没有项目资金绩效评价。

（二）机关运行经费。

泗县宣传部2020年机关运行经费财政拨款预算70.25万元，比2019年增加14.03万元，增长25%，增长主要原因是：机构改革-原泗县文明委机构并入宣传部。

（三）政府采购情况。

泗县宣传部2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县宣传部2020年项目支出未设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。