2020年9月份财政收支分析

一、财政收支预算执行情况

2020年1-9月份累计完成财政收入144894万元，完成年度预算的72.1%，比去年同期增长3.2%; 1-9月份累计完成财政支出488586万元，完成年度预算的106.2%，比去年同期下降10.4%。

从征收部门完成情况看：

税务部门1-9月累计完成111262万元，为年度预算的71.3%，比去年同期增长5.2%；财政部门1-9月累计完成33632万元，为预算的74.7%，比去年同期下降2.7%。

从收入级次完成情况看：

1－9月，地方收入完成100686万元，为年度预算的75.3%,比去年同期增长5.6%；中央收入完成34648万元，比去年同期下降7.3%；出口退税完成9560万元,比去年同期增长26.2％。

从收入结构完成情况看：

1-9月，税收收入完成107904万元，比去年同期增长5.4%，占财政总收入74.5％；非税收入完成36990万元，比去年同期下降2.5%，占财政总收入25.5％。

支出完成情况：1-9月份财政支出累计完成488586万元，完成年度预算的106.2%，比去年同期下降10.4%。十三大类民生工程支出426568万元，占总支出的87.3%，同比下降10.6%。

二、政府性基金收支情况

1-9月份政府性基金累计收入252389万元，同比增长5.9%，其中：土地出让金收入252317万元。政府性基金支出303156万元，同比下降17.9%，其中：土地出让金支出163161万元，专项债券支出127900万元。 

三、财政收支主要特点

1、财政收支形势好转。目前财政收入形势逐渐向好发展，1-9月份全县财政收入完成预算72.1%，同比增长3.2%;财政支出完成预算106.2%。同时，非税收入占比25.2%，财政收入质量逐步恢复正常。

2、政府性基金收支有所增长。之前受宏观政策变化影响，与土地交易相关的政府性基金收入、耕地占用税比上年同期均较大幅度减少。目前，土地交易开始有所恢复，与之相关的政府性基金收支都有一定幅度增长。

3、提高财政保障能力，有效保障基本民生。积极对上争取，科学调度资金，优先保障县乡两级人员工资发放和机构正常运转，及时兑付民生工程、重点建设项目资金。财政支出进一步向困难群众、农村、社会事业等民生领域倾斜，1-9月用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务、保障性住房等13项民生方面支出达426568万元，占总支出的87.3%，同比下降10.6%。

四、 下一步工作打算

进一步强化收入预测管理，积极培植新增税源。加强收入预期管理，强化组织收入调度，依法合规组织收入，切实做到应收尽收，提高税收收入占比，优化收入结构，保证收入质量，争取高质量完成全年目标任务。加强税源管理，动态监控税源变化，保持现有税源健康前提下，强化税源培植，发展新增优质税源，增加财政收入。不断优化支出结构，加强资金监管。进一步牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出及低效无效支出，盘活存量资金，集中财力保障疫情防控和“三保”支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。优化财政支出结构，强化预算执行管理，使用好、监管好中央直达资金，切实发挥资金使用效益，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供有力保障。

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