2021年1-4月份财政收支分析

一、财政收支预算执行情况

2021年1-4月份累计完成财政收入82865万元，比去年同期增长23%; 1-4月份累计完成财政支出193136万元，比去年同期增长21.1%。

从征收部门完成情况看：

2021年1-4月税务部门累计完成64785万元，比去年同期增长33.3%；财政部门1-4月累计完成18080万元，比去年同期下降3.5%。

从收入级次完成情况看：

2021年1-4月，地方收入完成56207万元，比去年同期增长18.9%；中央收入完成23128万元，比去年同期增长34.5%；出口退税完成3530万元，比去年同期增长21.9％。

从收入结构完成情况看：

2021年1-4月，税收收入完成62391万元，比去年同期增长32.4%，占财政总收入75.3％；非税收入完成20474万元，比去年同期增长1.2%，占财政总收入24.7％。

支出完成情况：

2021年1-4月份财政支出累计完成193136万元，比去年同期增长21.1%。教科文卫、社保、农林水、交通、住房等十三大类民生工程支出163386万元，占总支出的84.6%，同比增长19.2%。

二、政府性基金收支情况

2021年1-4月份政府性基金累计收入118550万元，同比增长45.1%，其中：土地出让金收入118476万元。政府性基金支出109432万元，同比增长4.4%，其中：土地出让金支出103998万元。 

三、财政收支情况分析

1、税收收入增长较大，财政收支结构有所改善。目前财政收入形势逐渐向好发展，截止4月底全县财政收入完成82865万元，同比增长23%;其中税收收入完成62391万元，比上年增长32.4%，占财政收入比例75.3%，非税收入比上年略增长1.2%，占财政收入比例24.7%，财政收入结构进一步改善，收入质量逐步提高。

2、提高“三保”能力，有效保障基本民生。积极对上争取，科学调度资金，优先保障县乡两级人员工资发放和机构正常运转，及时兑付民生工程、重点建设项目资金。财政支出进一步向困难群众、农村、社会事业等民生领域倾斜，1－4月用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务、保障性住房等13项民生方面支出达163386万元，占总支出的84.6%。

四、下一步打算

    2021年，我们将进一步强化收入预测管理，积极培植新增税源。加强收入预算管理，强化组织收入调度，依法合规组织收入，切实做到应收尽收，提高税收收入占比，优化收入结构，保证收入质量，力争高质量完成全年目标任务。加强税源管理，动态监控税源变化，保持现有税源健康前提下，强化税源培植，发展新增优质税源，增加财政收入。推动预算绩效全过程管理，提高财政资金使用效益。不断优化支出结构，加强资金监管。进一步牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出及低效无效支出，盘活存量资金，集中财力保障疫情防控和“三保”支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。优化财政支出结构，强化预算执行管理，使用好、监管好中央直达资金，切实发挥资金使用效益，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供有力保障。

泗县2021年1-4月财政预算执行分析.docx