泗县2023年瓦坊部门预算公开说明

附件1

 

泗县瓦坊镇2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年6月

目  录

 

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(单位)预算表

1.泗县瓦坊镇2023年收支预算总表

2.泗县瓦坊镇2023年收入预算总表

3.泗县瓦坊镇2023年支出预算总表

4.泗县瓦坊镇2023年财政拨款收支预算总表

5.泗县瓦坊镇2023年一般公共预算支出表

6.泗县瓦坊镇2023年一般公共预算基本支出表

7.泗县瓦坊镇2023年政府性基金预算支出表

8.泗县瓦坊镇2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县瓦坊镇2023年项目支出表

10.泗县 瓦坊镇2023年政府采购支出表

11.泗县 瓦坊镇2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

 

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县瓦坊镇2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省宿州市泗县瓦坊镇本级	行政单位
2	安徽省宿州市泗县瓦坊镇文广站	事业单位
3	安徽省宿州市泗县瓦坊镇财政所	参照公务员管理事业单位

 

三、2023 年度主要工作任务 

1、坚持党建引领，聚合力开新局。

2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。

3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。

4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。

6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。

7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

 

 

 

 

 

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表1
2023年部门财政拨款收支预算总表
部门（单位）名称:213-泗县瓦坊镇人民政府					单位:万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	548.34	548.34
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	478.20	478.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	548.34	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	548.34	（四）公共安全支出
经常收入拨款	548.34	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	28.06	28.06
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	548.34	支出总计	548.34	548.34
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

表2
2023年部门一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称:213-泗县瓦坊镇人民政府				单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	548.34	548.34
201	一般公共服务支出	478.20	478.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.29	426.29
2010301	行政运行	426.29	426.29
20106	财政事务	51.91	51.91
2010601	行政运行	51.91	51.91
207	文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
210	卫生健康支出	28.06	28.06
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66

 

 

 

 

表3
2023年部门一般公共预算基本支出预算表
部门（单位）名称:213-泗县瓦坊镇人民政府		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	548.34
301	工资福利支出	440.67
30101	基本工资	125.85
30102	津贴补贴	8.09
30102	津贴补贴	15.67
30102	津贴补贴	15.84
30102	津贴补贴	0.26
30102	津贴补贴	36.85
30103	奖金	8.33
30103	奖金	69.69
30107	绩效工资	8.47
30107	绩效工资	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65
30109	职业年金缴费	10.79
30109	职业年金缴费	21.58
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27
30111	公务员医疗补助缴费	5.40
30112	其他社会保障缴费	1.19
30112	其他社会保障缴费	5.40
30199	其他工资福利支出	15.10
302	商品和服务支出	67.41
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.80
30206	电费	8.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	2.50
30228	工会经费	3.24
30229	福利费	0.35
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	17.42
30299	其他商品和服务支出	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.90
303	对个人和家庭的补助	40.26
30302	退休费	2.12
30302	退休费	19.80
30302	退休费	7.20
30302	退休费	0.71
30305	生活补助	9.08
30307	医疗费补助	1.35

部门公开表4

泗县瓦坊镇2023年部门政府性基金预算支出预算表

注:瓦坊镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5
2023年部门收支预算总表
部门（单位）名称:213-泗县瓦坊镇人民政府			单位:万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	548.34	（一）一般公共服务支出	478.20
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	42.08
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	28.06
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	548.34	支　出  总　计	548.34
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

表6
2023年部门收入预算总表
部门（单位）名称:213-泗县瓦坊镇人民政府												单位:万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		548.34	548.34
201	一般公共服务支出	478.20	478.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.29	426.29
2010301	行政运行	426.29	426.29
20106	财政事务	51.91	51.91
2010601	行政运行	51.91	51.91
207	文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
210	卫生健康支出	28.06	28.06
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66

 

 

 

 

 

 

表7
2023年部门支出预算总表
部门（单位）名称:213-泗县瓦坊镇人民政府				单位:万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		548.34	548.34
201	一般公共服务支出	478.20	478.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.29	426.29
2010301	行政运行	426.29	426.29
20106	财政事务	51.91	51.91
2010601	行政运行	51.91	51.91
207	文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08
210	卫生健康支出	28.06	28.06
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

泗县瓦坊镇2023年项目支出表

注:瓦坊镇没有项目预算拨款收入，也没有国有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

部门公开表9

泗县瓦坊镇2023年国有资本经营支出表

                                               单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:瓦坊镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

泗县瓦坊镇2023年部门政府采购支出表

 

注:瓦坊镇没有政府采购预算拨款收入，也没有国有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

部门公开表11

泗县瓦坊镇2023年部门政府购买服务支出表

注:瓦坊镇没有政府购买服务预算拨款收入，也没有国有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县瓦坊镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县瓦坊镇2023年收支总预算548.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出.。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县瓦坊镇2023年收入预算548.34万元， 其中，本年收入548.34万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入548.34万元，主要包括:一般公共预算拨款收入548.34万元，占100%，比 2022年预算增加55.98万元，增加11.37%，增加原因主要是人员调资和人员调入;

(二)上年结转结余0万元，无上年结余

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县瓦坊镇2023年支出预算548.34万元， 比 2022年预算增加55.98万元，增长11.37%，增长原因主要是人员调资和人员调入。其中，基本支出548.34万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县瓦坊镇2023年财政拨款收支预算548.34万元。收入按全部为:一般公共预算拨款548.34万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出478.2万元，占87.21%;卫生健康支出28.6万元，占5.22%;文化旅游体育与传媒支出42.08万元，占7.67%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县瓦坊镇2023年一般公共预算支出548.34万元，比2022年预算增加55.98万元，增长11.37%， 主要原因:是人员调资及人员调入。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出478.2万元，占87.21%;卫生健康支出28.6万元，占5.22%;文化旅游体育与传媒支出42.08万元，占7.67%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公及相关事物(款)行政运行(项) 2023年预算426.29万元，比2022年预算增加52.1万元，增长13.92%，增长原因主要是人员调资及人员调入。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一行政运行(项)2023年预算51.91万元，比2022年预算减少21.15万元，增长28.95%，增长原因主要是人员调出及压缩支出。

3.文化旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2023年预算42.08万元，比2022年预算增加18.95万元，增长81.93%，增长原因主要是人员调资及人员调入。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗事业单位医疗(项) 2023年预算28.06万元，比2022年预算增加6.08万元，增长27.66%，增长原因主要是人员增加。

 

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县瓦坊镇2023 年一般公共预算基本支出548.34万元，其中，人员经费480.93万元，公用经费67.41 万元。

(一)人员经费480.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 67.41万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县 瓦坊镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县 瓦坊镇2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县瓦坊镇2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县 瓦坊镇2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县瓦坊镇2023年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

未开展绩效评价

(二)机关运行经费。

泗县瓦坊镇2023年机关运行经费财政拨款预算67.41万元，比 2022 年预算减少67.99万元，减少50.2%，减少主要原因是压缩支出。

(三)政府采购情况。

泗县瓦坊镇2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县瓦坊镇共有车辆2辆，其中:主要领导干部用车2辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

泗县瓦坊镇2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，

行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

 泗县2023年瓦坊部门预算公开说明.docx